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6 月彌補(bǔ)的以前年度虧損 30 萬(wàn)，在當(dāng)年已經(jīng)使用，不能再重復(fù)使用。根據(jù)企業(yè)所得稅法規(guī)定，企業(yè)納稅年度發(fā)生的虧損，準(zhǔn)予向以后年度結(jié)轉(zhuǎn)，用以后年度的所得彌補(bǔ)，但結(jié)轉(zhuǎn)年限最長(zhǎng)不得超過(guò)五年。具體分析如下：虧損彌補(bǔ)原則：企業(yè)在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)，是用當(dāng)年的應(yīng)納稅所得額去彌補(bǔ)以前年度符合規(guī)定的虧損，遵循 “先虧先補(bǔ)” 等原則。6 月申報(bào)時(shí)，已經(jīng)用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)了以前年度虧損 30 萬(wàn)，這部分虧損在本次彌補(bǔ)行為中已處理完畢。后續(xù)虧損處理：12 月企業(yè)出現(xiàn)虧損 17 萬(wàn)，該虧損只能在以后年度有盈利時(shí)，在規(guī)定的彌補(bǔ)期限內(nèi)，按規(guī)定進(jìn)行彌補(bǔ)，不能再用已經(jīng)彌補(bǔ)過(guò)的以前年度虧損來(lái)沖減

2025-03-12

快賬用戶1862 追問(wèn) 2025-03-10 15:10

我不太明白，上個(gè)月填寫的彌補(bǔ)以前年的虧損的20萬(wàn)這個(gè)月還填上嗎

齊紅老師解答 2025-03-10 15:14

以前沒(méi)有彌補(bǔ)的虧損，今年都可以填

快賬用戶1862 追問(wèn) 2025-03-10 15:16

彌補(bǔ)虧損都彌補(bǔ)完了，我就是不明白一月盈利20萬(wàn)，用以前年度虧損都彌補(bǔ)完了，2月本月虧損3萬(wàn)，利潤(rùn)表上本年累計(jì)里還是盈利17萬(wàn)，這個(gè)17萬(wàn)是需要交稅嗎

齊紅老師解答 2025-03-10 15:18

彌補(bǔ)完了虧損，剩余的就要交稅了

快賬用戶1862 追問(wèn) 2025-03-10 15:19

彌補(bǔ)虧損需要做賬嗎

齊紅老師解答 2025-03-10 15:20