填寫時,先看去年虧損額。今年前9個月盈利20萬,若去年虧損未超20萬,可全額抵補(bǔ)去年虧;若超,只能抵20萬。剩余未抵部分,留待以后年度繼續(xù)抵扣。
小規(guī)模納稅人去年虧損,今年前三季度累計有點(diǎn)盈利,報企業(yè)所得稅時填累計數(shù),彌補(bǔ)以前年度虧損,能重復(fù)填嗎?第二季度利潤總額填錯了,對以后填報所得稅有影響嗎?報所得稅時每個季度都要填寫去年的虧損數(shù)嗎?還是最后一個季度填報呢
第一季度利潤18016彌補(bǔ)了去年的虧損,第二季度沒有發(fā)生業(yè)務(wù),本年累計利潤還是18016,在填企業(yè)所得稅申報表的時候,利潤總額應(yīng)該怎么填?
老師.22年第三季度我們年度累計盈利8.5萬,以前年度有9萬的虧損,第三季度我申報所得稅時彌補(bǔ)以前年度虧損是不是就可以填寫8.5萬,我賬上怎么做分錄呢
老師,第四季度的利潤總額是177萬之前虧損了256萬,填寫2022年第四季度企業(yè)所得稅報表時,彌補(bǔ)以前年度虧損怎么填是填177萬嗎
郭老師,請問下去年本年利潤總額數(shù)虧損20萬,匯算清繳后可以彌補(bǔ)虧損70萬左右,第1季度利潤總額又是負(fù)的,第9欄彌補(bǔ)以前年度虧損是零嗎?為什么不是-70萬?
請問老師,沒開進(jìn)項(xiàng)只開銷項(xiàng)存在罰款一說不
老師9月份以后不允許報無票收入了嗎?
稅法#請問下:公司促銷商品買一送一活動,比如買一個空調(diào)送加濕器,空調(diào)價格2000元,實(shí)際收款2000元。贈送的加濕器市場價為200元,那么,在增值稅和企業(yè)所得稅確認(rèn)收入時,分別如何計算?金額分別是多少?
全年一次性獎金包括什么?
請問建筑服務(wù)勞務(wù)分包怎么填表三
空殼公司一般納稅人連續(xù)4個月未報收入和開支風(fēng)險大嗎,如何避免,因未開票也無進(jìn)項(xiàng)票
殘保金申報的從業(yè)人數(shù)平均值是跟企業(yè)所得稅申報的人數(shù)平均值一樣的嗎
請問異地工程 有分包 有預(yù)繳 開票交增值稅的時候用填表三嗎?
老師,裝訂憑證,可以用A5紙打印銀行回執(zhí)單,A4打印發(fā)票嗎?紙張大?。翰灰恢驴梢詥?/p>
老師,提備用金必須去銀行取錢嗎,用U盾可以嗎
去年虧損80萬, 這欄就填20萬是吧?
去年虧損80萬,今年前9個月盈利20萬,所以應(yīng)填寫抵補(bǔ)去年虧損20萬。剩余60萬虧損可以結(jié)轉(zhuǎn)到未來年度抵扣。