請問老師，2024年又這個收入，現(xiàn)在要退人家3600，退票的時候發(fā)票處理只能全額退票后再重開，這個業(yè)務(wù)我在2025年如何做賬？還有對2024年有沒有影響？
您好，全額開紅字發(fā)票按照紅字做賬，重新開的發(fā)票按照正數(shù)發(fā)票正常做賬就成
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老師，我們2022年保險公司把發(fā)票給我們開多了，在2024年想讓他們沖紅。但是對方不給開差額，要求把2022年的全額退給我們，然后在開。這樣我做賬怎么處理，對我有影響嗎
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老師。請問一下2023年11月付款給客戶，然后2024年截止12月都沒有收到這張發(fā)票，現(xiàn)在要怎么處理啊？還有就是2024年8月公戶轉(zhuǎn)賬給個人名下，但是發(fā)票回不來的，要如何處理
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老師。請問一下2023年11月付款給供應(yīng)商，然后2024年截止12月都沒有收到這張發(fā)票，現(xiàn)在要怎么處理??？還有就是2024年8月公戶轉(zhuǎn)賬給個人名下，但是發(fā)票回不來的，要如何處理妥當(dāng)。
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請問老師，2024年有個租金這個收入，現(xiàn)在要退人家3600，退票的時候發(fā)票處理只能全額退票后再重開，這個業(yè)務(wù)我在2025年如何做賬？還有對2024年有沒有影響？
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請問老師，2024年又這個收入，現(xiàn)在要退人家3600，退票的時候發(fā)票處理只能全額退票后再重開，這個業(yè)務(wù)我在2025年如何做賬？還有對2024年有沒有影響？
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做到2024年還是2025年
開紅字發(fā)票做到2025年就行
增值稅已在2024年申報過了，怎么處理
開紅字發(fā)票可以抵當(dāng)期的銷項稅額2024年的申報不用管
2025年怎么做賬？
紅字發(fā)票，借應(yīng)收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù) 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額負數(shù)
貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù) 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額負數(shù)貸 銀行存款正數(shù)
對的，貸方正數(shù)也可以的
那2025年沖減的當(dāng)月的銷項稅賬面與申報表就不一致了。
肯定一致啊，你開紅字發(fā)票銷項稅額就減少了
也就是說對2024年的申報表沒有任何影響。不用管就成了是吧。
對的，沒錯的，是這個意思
開紅票，還得再補開一張正數(shù)的發(fā)票呀。
對啊，開正數(shù)發(fā)票你做賬也顯示稅額
但是這張重新開票的票日期是2025年3月的呀，但是稅已經(jīng)在2024年計提過了。
和2024年沒關(guān)系，之前的稅你正常計提正常交就行