你好,到了4000實(shí)際什么原因?根據(jù)實(shí)際入庫金額和付款金額核算的
商貿(mào)企業(yè),買物品進(jìn)來的時(shí)候,有可能需要從ABC三家分別采購,然后發(fā)給D客戶。正常一單一票的話,就是購進(jìn)ABC,銷貨D。但是由于這是個(gè)循序漸進(jìn)的事項(xiàng),第一批貨發(fā)給D了,接著第二批E客戶的訂單又來了~這第二批需要從B\\C供貨商采購,供貨商ABC開票不是一單一開,而是有可能幾單一起開~這就導(dǎo)致我入庫不準(zhǔn)確,但是又銷出去了。 這種怎么解決呢?怎么做賬呢
老師,我是做內(nèi)賬的,就是我們的老板和我不在一起辦公,然后我們是個(gè)體工商戶,就是我只做賬不對外,然后我們往來款只用兩個(gè)科目,一個(gè)是應(yīng)收,一個(gè)是應(yīng)付,不用預(yù)收和預(yù)付這兩個(gè)科目,由于疫情原因之前的賬都斷了,我是新進(jìn)來的會(huì)計(jì),然后我們買的金蝶,那么我現(xiàn)在在做賬的時(shí)候,比如說老板發(fā)了幾張進(jìn)貨單到群里,我怎么知道這個(gè)進(jìn)貨單有沒有付款?我也不可能每一筆都問他吧,他肯定會(huì)煩的,然后還有他每天支付的也發(fā)群里,比如給廠家支付的,那我怎么知道這個(gè)貨有沒有到我們的倉庫,就是在我不知道的情況下,我怎么做科目,怎么沖往來
老師,我是新來的會(huì)計(jì),我直接做的四月份的賬,我想問下,像我只看到一張采購的釘釘付款申請,還有一張這個(gè)付款的銀行回單,那我怎么知道,這是之前貨已經(jīng)到了,現(xiàn)在付的款,還是說,貨沒有到,預(yù)付的賬款,我也沒有看到發(fā)票?
我們是個(gè)一般納稅人的超市,現(xiàn)在有幾種情況不知道怎么做賬。第一貨品回來4200,付款4200,有4200的入庫單,但是沒有發(fā)票。第二付款4200,發(fā)票4200但是貨回來的不夠,入庫單只有4000那又怎么做賬。
我們是個(gè)一般納稅人的超市,現(xiàn)在有幾種情況不知道怎么做賬。第一貨品回來4200,付款4200,有4200的入庫單,但是沒有發(fā)票。第二付款4200,發(fā)票4200但是貨回來的不夠,入庫單只有4000那又怎么做賬。
請問小規(guī)模企業(yè)法人能不能單獨(dú)保管原始憑證資料??
老師,個(gè)人獨(dú)資個(gè)人經(jīng)營所得不享受減免政策哦?
第80題我有兩個(gè)不明白的地方,二類水污染應(yīng)該對前幾征稅?
老師,有這么一個(gè)問題,分錄如何做?在第三季申報(bào)所得稅時(shí),計(jì)算錯(cuò)誤,算出來所得稅是10000萬,當(dāng)時(shí)也是按照10000元扣款的!分錄做的是: 借:所得稅費(fèi)用 10000 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)_所得稅 10000 然后更正了報(bào)表,所得稅是 9800, 這個(gè)分錄怎么調(diào)整呢?但是銀行存款減少了10000元
老師好,我想問下 木材加工廠從稅局代開采購免稅發(fā)票,采購木材原材料回來加工成木板銷售。比如這個(gè)月代開了20萬的采購票,生產(chǎn)領(lǐng)用木材原材料10萬。那么這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅和加計(jì)抵扣怎么計(jì)算啊
老師,請問農(nóng)業(yè)企業(yè)有什么政策?
老師,我要在電稅局報(bào)送財(cái)報(bào)(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開給客戶116萬,現(xiàn)在客戶只能回款90萬,想著把原來的發(fā)票紅沖了,從新開90萬元,但是對方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
老師,可以幫我看下憑證其他應(yīng)付款代收電費(fèi)27499.3這個(gè)數(shù)怎么來的嗎
微信收付款收什么稅,分別多少
就是對方?jīng)]給夠貨么,下次補(bǔ)貨可能跨月了就,但是發(fā)票是夠的,那怎么做分錄
那發(fā)票數(shù)量入庫這個(gè)情況
我不懂老師你在說什么,能說清一點(diǎn)么
你按照實(shí)際4000入庫,金額先不平就是了
開的專票有稅,發(fā)票收到了怎么去做賬,就是不會(huì)么
單價(jià)比如1入賬就是4000金額,付款的4200,形成200掛賬,等那200到了往來就平了
那個(gè)和稅款咋辦,到底應(yīng)該怎么弄
稅款抵扣就可以,只是往來上掛著
付4200元比如價(jià)款3800元,稅款400元,貨回來4000
請問怎么做賬
借原材料3800*4000/4200 稅款400 貸應(yīng)付賬款 支付借應(yīng)付賬款4200 貸銀行存款4200
原材料3800*4000/4200這個(gè)是什么意思
你不是來了4000個(gè)數(shù)量,實(shí)際4200個(gè)嘛
是呀,你的意思是算么還是啥,看不懂呀,提問次數(shù)都完了老師麻煩說清楚一點(diǎn)
算你來的數(shù)量的入庫金額啊,沒全部到數(shù)量上
懂意思了,回貨自己算比例。那如果我貨收到的是夠得,發(fā)票沒開了怎么做分錄
那正常做借庫存商品3800 稅金400 貸銀行存款4200
收到貨沒開票,這樣子能看出欠多少票么,
看不出來暫估的話,因?yàn)闀汗啦缓?