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Q

我們是個(gè)一般納稅人的超市,現(xiàn)在有幾種情況不知道怎么做賬。第一貨品回來4200,付款4200,有4200的入庫單,但是沒有發(fā)票。第二付款4200,發(fā)票4200但是貨回來的不夠,入庫單只有4000那又怎么做賬。

2025-03-06 10:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-03-06 10:10

你好,到了4000實(shí)際什么原因?根據(jù)實(shí)際入庫金額和付款金額核算的

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快賬用戶1545 追問 2025-03-06 10:11

就是對方?jīng)]給夠貨么,下次補(bǔ)貨可能跨月了就,但是發(fā)票是夠的,那怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2025-03-06 10:11

那發(fā)票數(shù)量入庫這個(gè)情況

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快賬用戶1545 追問 2025-03-06 10:12

我不懂老師你在說什么,能說清一點(diǎn)么

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齊紅老師 解答 2025-03-06 10:12

你按照實(shí)際4000入庫,金額先不平就是了

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快賬用戶1545 追問 2025-03-06 10:13

開的專票有稅,發(fā)票收到了怎么去做賬,就是不會(huì)么

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齊紅老師 解答 2025-03-06 10:14

單價(jià)比如1入賬就是4000金額,付款的4200,形成200掛賬,等那200到了往來就平了

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快賬用戶1545 追問 2025-03-06 10:15

那個(gè)和稅款咋辦,到底應(yīng)該怎么弄

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齊紅老師 解答 2025-03-06 10:16

稅款抵扣就可以,只是往來上掛著

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快賬用戶1545 追問 2025-03-06 10:16

付4200元比如價(jià)款3800元,稅款400元,貨回來4000

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快賬用戶1545 追問 2025-03-06 10:16

請問怎么做賬

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齊紅老師 解答 2025-03-06 10:18

借原材料3800*4000/4200 稅款400 貸應(yīng)付賬款 支付借應(yīng)付賬款4200 貸銀行存款4200

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快賬用戶1545 追問 2025-03-06 10:20

原材料3800*4000/4200這個(gè)是什么意思

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齊紅老師 解答 2025-03-06 10:21

你不是來了4000個(gè)數(shù)量,實(shí)際4200個(gè)嘛

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快賬用戶1545 追問 2025-03-06 10:22

是呀,你的意思是算么還是啥,看不懂呀,提問次數(shù)都完了老師麻煩說清楚一點(diǎn)

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齊紅老師 解答 2025-03-06 10:23

算你來的數(shù)量的入庫金額啊,沒全部到數(shù)量上

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快賬用戶1545 追問 2025-03-06 10:24

懂意思了,回貨自己算比例。那如果我貨收到的是夠得,發(fā)票沒開了怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2025-03-06 10:26

那正常做借庫存商品3800 稅金400 貸銀行存款4200

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快賬用戶1545 追問 2025-03-06 10:27

收到貨沒開票,這樣子能看出欠多少票么,

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齊紅老師 解答 2025-03-06 10:28

看不出來暫估的話,因?yàn)闀汗啦缓?

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借庫存商品貸應(yīng)付賬款暫估4200, 借預(yù)付賬款貸銀行存款4200。這是第一個(gè)
2025-03-06
你好,你這個(gè)分開兩次業(yè)務(wù)來做第一次。你付了款,有入庫單,但是沒有發(fā)票,你可以先暫估入賬。借,庫存商品-A商品暫估。貸銀行存款 第二個(gè)貨物不夠,你讓對方補(bǔ)給你。在先按發(fā)票入賬,然后讓對方補(bǔ)貨給你,或者退回去發(fā)票讓對方重新按4000開給你。
2025-03-06
你好,到了4000實(shí)際什么原因?根據(jù)實(shí)際入庫金額和付款金額核算的
2025-03-06
你好 同學(xué),這種情況下先做預(yù)付賬款同學(xué),然后貨先做預(yù)估入賬同學(xué),借:庫存商品貸:預(yù)付賬款
2020-12-20
你好,收付款根據(jù)銀行日記賬做
2024-04-04
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