老師，是這樣，1.一季度我們開票金額400000萬，但沒收到款，那我們一季度增值稅中小微企業(yè)免稅銷售額就填寫400000，對嗎?同時一季度企業(yè)所得稅申報中本年累計金額的營業(yè)收入也寫400000,但一季度我們的財務(wù)報表中資產(chǎn)利潤里的營業(yè)收入就要寫0.現(xiàn)金流量中的經(jīng)營活動現(xiàn)金流入也要寫0對嗎？ 2.三季度我們收到一季度開票中的170000元現(xiàn)金，我們?nèi)径纫蛭撮_發(fā)票，所以三季度增值稅中小微企業(yè)免稅銷售額就填寫0，同時三季度企業(yè)所得稅申報中本年累計金額的營業(yè)收入也寫0,但三季度我們的財務(wù)報表中資產(chǎn)利潤里的營業(yè)收入就要寫170000.現(xiàn)金流量中的經(jīng)營活動現(xiàn)金流入也要寫170000對嗎?

老師，個體戶查賬征收 ，2024年經(jīng)營所得預(yù)繳申報時，第3季度僅開了一張發(fā)票，第4季度未開票，但是申報第三季度經(jīng)營所得，漏填報第3季度這張發(fā)票收入金額了，因為是自然人扣繳端自行申報的，不想電子稅務(wù)局會有開票收入數(shù)據(jù)比對，所以現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)。那我是去更正申報去年第3季度，還是現(xiàn)在進(jìn)行個體戶經(jīng)營所得匯算清繳時直接按24年全年開票收入金額填報比較好呢？

老師好，做24年年報時，填寫營業(yè)收入時發(fā)現(xiàn)24年第四季度季報的營業(yè)收入填少0.22。比方說，正確的營業(yè)收入是11066.56，四季度季報填了11066.34。導(dǎo)致做24年年報時，填寫11066.56，彈出一條信息說金額與四季報金額不一樣。現(xiàn)在這0.22元我要怎么處理？年報填的數(shù)應(yīng)該是11066.56沒錯吧？

老師您好，24年第一季度預(yù)繳企業(yè)所得稅10000元，但是我看之前的申報的季報里沒有填寫，導(dǎo)致現(xiàn)在我這邊做匯算清繳時已預(yù)繳的企業(yè)所得稅帶不出來，也無法填寫，這個怎么處理呀老師

24年第四季度企業(yè)所得稅申報表的利潤總額填錯了，忘記把營業(yè)收入算進(jìn)去，當(dāng)時沒發(fā)現(xiàn)錯誤申報表也沒能更正。5月份進(jìn)行年報的時候才發(fā)現(xiàn)，匯算清繳的時候按照正確的金額填報了，這樣會有什么影響嗎？需不需要去稅務(wù)大廳進(jìn)行更正？