24年第四季度企業(yè)所得稅申報表的利潤總額填錯了，忘記把營業(yè)收入算進去，當時沒發(fā)現(xiàn)錯誤申報表也沒能更正。5月份進行年報的時候才發(fā)現(xiàn)，匯算清繳的時候按照正確的金額填報了，這樣會有什么影響嗎？需不需要去稅務大廳進行更正？
下午好親，四季度報表是錯誤的，然后財務報表是正確的是吧
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當初會計申報每個季度企業(yè)所得稅時候，那個營業(yè)收入和財務報表不一樣，填錯了但是我們一直虧損的，所以沒有交稅，現(xiàn)在匯算清繳按財務報表正確的來填寫的，就可以了嗎，不需要另外調(diào)整報錯了的嗎
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上年度發(fā)票開錯稅率，稅管要求增值稅按正確的稅率去申報，所得稅營業(yè)收入當時按發(fā)票的金額申報，現(xiàn)在更正了所得稅報表的營業(yè)收入導致入財務報表的利潤額不一樣，需要在電子稅務局把上年度的財務報表也更正了嗎？
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企業(yè)所得稅季報的時候，申報表的營業(yè)成本，營業(yè)收入，填的是本年利潤的借方和貸方，利潤總額把前一季度的預扣預繳的企業(yè)所得稅也算上了，這樣已經(jīng)申報了哦，三個季度那有什么影響嗎？第四季度申報的時候需要注意什么嗎？第四季度申報的時候按賬上實際金額去填寫就可以嗎？
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高新技術企業(yè)，企業(yè)電子設備1-4月折舊費計入的研發(fā)支出，但是季報企業(yè)所得稅時，二季度沒有把折舊費這部分金額填到可加計扣除行次里，現(xiàn)在進行24年匯算清繳，能填進去嗎，是不是不需要更正企業(yè)所得稅季度申報表呢
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公司今年要進行高新技術企業(yè)復審。22年—24年企業(yè)實際發(fā)生了研發(fā)支出，2022年利潤表年報沒有把研究費用列明，季報列明了，企業(yè)所得稅上加計扣除了;2023年有一個月份季報利潤表沒有把研究費用列明，年報列明了一年的研究費用，企業(yè)所得稅上加計扣除了，2024季報利潤表沒有列明研究費用，還沒有進行利潤表年報。 老師我想問以上報表的填寫符合高新復審的記賬規(guī)則嗎，我現(xiàn)在糾結要不要更正24年季度利潤表（把研究費用列明），我怕更正了24年的后，22-23年季報或者年報利潤表也需要更正，，到時候錯誤不斷更正次數(shù)太多只能去線下更正。。。。
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是的，財務報表報送是正確的
匯算年報正確的就行最好把四季度報表更正一下
財務報表我們是按年報送，我是今年5月份才報送的，然后發(fā)現(xiàn)1月份申報的四季度報表有誤。
四季度報表更正在哪個位置呢？我找不到
【我要查詢】→【一戶式查詢】→【申報信息查詢】?
這是稅局頁面
找到四季度報表，右邊會顯示更正申報
查到四季度報表了，但是沒有看到有更正的地方
查詢的頁面
會顯示更正申報啊
【我要辦稅】-【稅費申報及繳納】-【申報更正與作廢】
在這兒看看能更正嗎
已經(jīng)過了辦理期限，沒有顯示更正的地方
哦那就是線上更正不了，要去大廳
看到更正了
那就行，線上可以線上辦，就不用跑大廳了
您先更正吧親，祝您工作愉快！有時間幫我點個五星好評鼓勵下吧，謝謝您！