去年做錯了一筆分錄，借其他業(yè)務成本貸庫存商品

今年二月份我要怎么做

你好，你做錯了，具體是哪里錯了 是科目做錯了還是金額做錯了？金額的話是做少了還是做多了？

就是這筆分錄記重復了

多做了一筆這樣的分錄，導致成本記多了

你好，這樣的話，你應該借庫存商品，貸以前年度損益調(diào)整。 報表的話你要去跟進去年12月的季度申報表和財務報表，減少其他業(yè)務成本的金額，然后增加庫存商品的金額。

12月的報表全調(diào)，然后今年企業(yè)所得稅的匯算清繳報表也調(diào)唄

你好，是的，因為要對應

這筆分錄我不是在二月做嗎，為啥去調(diào)12月的報表

你雖然是做到2月，但是是調(diào)的去年的。 所以用的以前年度損益調(diào)整這個科目。

是的，分錄我這樣做，然后我5月只調(diào)匯算清繳報表對不對