老師：我們公司今天補(bǔ)開2022、2023、2024年的房租發(fā)票，請問一下我可以3年的房租印花稅都在今年1季度完后的4月份一起申報(bào)嗎？還有2024年的所得稅年報(bào)怎么處理？
你好可以的 之前暫估調(diào)增了嗎 是的話今年調(diào)減
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老師，我們2020年廠房和租金是可以退的，所以物業(yè)不給開發(fā)票，我們掛在了往來上，今年3月發(fā)票又開來了。20年財(cái)務(wù)報(bào)表季報(bào)都報(bào)過了。現(xiàn)在應(yīng)該怎么做會計(jì)處理，在今年做以前年度損益調(diào)整嗎。那稅務(wù)上要怎么申報(bào)呢
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你好老師：我們2021年虧損200，我今年2022年1月份盈利100，那我申報(bào)今年第一季度企業(yè)所得稅時(shí)彌補(bǔ)以前年度虧損我填寫100，那2022年第一季度申報(bào)時(shí)，1月份盈利的100還交企業(yè)所得稅嗎。怎么交？請問老師！
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老師，我們公司小規(guī)模，我們2023年1月份剛開了8萬的發(fā)票，活是2022年干的，簽的是去年的合同必須要3%的發(fā)票，那我這個(gè)3%的發(fā)票怎么處理？是在2022年第四季度的申報(bào)表基礎(chǔ)上加上這筆收入先把稅按3%的交上，還是在2023年第一季度怎么處理呢？
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請問第4季度所得稅當(dāng)時(shí)沒有計(jì)提 ，但是在下一年的1月份是已經(jīng)支付了，今天做年度匯算時(shí)才發(fā)現(xiàn)，請問還可以把4季度的所得稅補(bǔ)計(jì)提嗎？如果補(bǔ)計(jì)提后就會和1月份已經(jīng)報(bào)送的4季度的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致，那我現(xiàn)在要怎么操作呢？
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老師，房屋租金合同的租賃期限是今年3月份到明年2月份，合同約定結(jié)算日是每年2月28日。今年3月份到12月份還沒有申報(bào)過稅費(fèi)，我需要在今年第四季度開今年3月到12月的發(fā)票，然后明年1-2月份的發(fā)票另外開一張呢？還是說我可以明年一次性開今年3月到明年2月份的發(fā)票？
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老師，外貿(mào)首單出口，業(yè)務(wù)說是售價(jià)1000，代收付國內(nèi)運(yùn)費(fèi)200，收匯也是收到1200。報(bào)關(guān)單上e?x?w1000，雜費(fèi)200，現(xiàn)出口退稅申報(bào)，稅務(wù)審核說出口收入要按照1200。說這種其實(shí)是fo?b。那我做賬和申報(bào)免稅收入也按照1200？還是就按照1000？
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如果季度業(yè)所得稅是32700，以前年度有虧損-583200，彌補(bǔ)以前年度虧損取數(shù)是32700
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老師，出口退稅申報(bào)不一致風(fēng)險(xiǎn)主要在跨年嗎？比如6月發(fā)生出口，六月賬務(wù)入收入。七月增值稅申報(bào)免稅收入，進(jìn)項(xiàng)掛著不抵扣。增值稅免稅不影響應(yīng)交增值稅。所得稅年度內(nèi)都可以。不存在不一致的嘛？哪個(gè)點(diǎn)影響增值稅和所得稅風(fēng)險(xiǎn)呢？需要注意什么第一次出口
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老師您好。我司老板娘這幾年從公司按月薪1.8K出工資，現(xiàn)在公司費(fèi)用大，想調(diào)她這個(gè)工資，那現(xiàn)在調(diào)多少合適？
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小規(guī)模納稅人，銀行收到20萬工程款，未開發(fā)票，怎么做賬？
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老師河南省水資源減免性質(zhì)代碼是多少
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公司收到20萬工程款，未開發(fā)票，怎么做賬？
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你好老師小規(guī)模納稅人經(jīng)營停車場購水的時(shí)候人家讓付100元水桶的押金現(xiàn)在這個(gè)水廠已經(jīng)不干了錢也退不回來了會計(jì)分錄怎么做 當(dāng)時(shí)入賬是借其他應(yīng)收款100貸庫存現(xiàn)金100
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老師，如果科目余額表損益結(jié)轉(zhuǎn)平，如何查找資產(chǎn)負(fù)債表不平項(xiàng)
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報(bào)關(guān)單上有1部分商品是征稅的，我應(yīng)該具體怎么操作電子稅務(wù)局
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之前沒暫估過，被稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)讓我們補(bǔ)開的
借利潤分配未分配利潤 貸銀行存款 以前年度的
在25年2月份 做這3年的房租費(fèi)是這樣的分錄我知道了，我現(xiàn)在是想知道怎么做年報(bào)
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30來填寫稅收金額
老師我們每年1.8萬，3年5.4萬。納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30來填寫5.4萬調(diào)增還是調(diào)減？
對的是的對的是的。
那5.4萬倒底是調(diào)增還是調(diào)減
調(diào)減 是減少利潤的
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快