從納稅義務發(fā)生時間看,按合同約定今年 3 月 - 12 月未到結算日,可不在今年四季度開票。 發(fā)票開具方式: 可以明年 2 月 28 日結算日一次性開 3 月 - 次年 2 月的發(fā)票,不過今年沒開票期間也要按權責發(fā)生制確認收入申報企業(yè)所得稅。 也可以今年四季度開 3 月 - 12 月的發(fā)票,明年再開 1 - 2 月的發(fā)票。今年開票部分會產(chǎn)生增值稅納稅義務,要申報納稅。
老師你好,1.請問支付自然人分紅需要單獨給每個人做表還是都只做在一張上,有固定格式嗎? 2.如果今年12月份有發(fā)票還沒有到,明年1月份到的發(fā)票,但是開票日期是12月份的,這種在明年匯算的時候能夠將這個發(fā)票計入1去年費用或成本進行稅前扣除嗎。到底是以開票日期為準還是以發(fā)票到達時間為準。
老師,我們今年租的員工宿舍,租期從2月15號起,租金是11萬元,租一年,領導讓房東分11個月開票,第一筆發(fā)票是3月分開的,但是我們從2月份開始攤銷,這個發(fā)票應該從2月份附起,還是從3月份附在攤銷表后
老師好,我單位有應收帳款12萬,是去年12月份到今年的6月份的應收帳款總額,在這期間每個月都是做了主營業(yè)務收入的,今年8月份開了12月至6月份的增值稅電子普通發(fā)票給對方,由于合同原因,對方要求只結今年1月份到今年6月份的款,我把電子發(fā)票要回來了,在9月5號又把8月份開的12萬元電子發(fā)票做紅沖處理了,重新開具了今年1月份到6月份的電子普票。我想咨詢的是,我8月份開具的電子普票還需要做分錄入帳嗎?感謝
老師,您好,我想問一下,就是老板讓我整理一下從年初到現(xiàn)在的進項稅額是多少,讓我按照月份來,那我按照月份整理的時候是將年初至今收到的所有專票按照發(fā)票上的開票日期來分類月份呢,還是根據(jù)我每個月去統(tǒng)計收到多少張發(fā)票呢,因為比如說1月份我收到的發(fā)票有的開票日期是去年12月的,2月份收到的專票開票日期有的是2月份以前的
老師,12月底暫估了5萬費用,明年匯算清繳之前也就是明年5月份之前,比如明年3月31號拿到了當天開的5萬的發(fā)票是否可以?還是明年拿過來的發(fā)票一定得是今年的日期
老師,購買的煙酒開的專票,拿來先入庫,后面做職工福利,送客戶這種可以拿來抵扣嗎
每個月外賬報表老板應該看哪里
我是運輸公司和機械租賃和勞務的老板,會計外賬我每個月需要看的報表注意事項有哪些?內賬應該看哪里
老師:出口退稅來料加工和進料加工啥區(qū)別
生產(chǎn)型企業(yè)首單退稅需要準備什么?如果內銷比出口大,稅局是不是一般不會查
制造費用會不會影響損益
生產(chǎn)型企業(yè)首單退稅需要準備什么?如果內銷比出口大,稅局是不是一般不會查
老師,兩個公司可以共用一個ERP系統(tǒng)的嗎?我們公司是本來A物料是A公司的,但是進貨先去到了B公司,B倉庫再調撥給A公司?,F(xiàn)在分不清庫存是多少了
老師好 !請問一下單位要以單位名義幫新入職員工租公寓,但房費員工自己出,這合同如何規(guī)范?財務上怎么處理?
請老師詳細幫我解答一下這道題,這道題為什么租金的20萬不用交稅了,有什么優(yōu)惠政策怎么規(guī)定的呢?詳細的說明一下,可以嗎?
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如果在明年 2 月 28 日結算日一次性開 3 月 - 次年 2 月的發(fā)票,那今年部分需要按照權責發(fā)生制原則申報增值稅嗎?
同學你好 這個最好是按權責發(fā)生制開發(fā)票和報稅
那就是說按照權責發(fā)生制,我完全可以明年二月份再開發(fā)票然后申報增值稅,今年不開票的情況下,可以不用申報增值稅。是這樣嗎?
同學你好 對的 是這樣