從納稅義務(wù)發(fā)生時間看,按合同約定今年 3 月 - 12 月未到結(jié)算日,可不在今年四季度開票。 發(fā)票開具方式: 可以明年 2 月 28 日結(jié)算日一次性開 3 月 - 次年 2 月的發(fā)票,不過今年沒開票期間也要按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入申報企業(yè)所得稅。 也可以今年四季度開 3 月 - 12 月的發(fā)票,明年再開 1 - 2 月的發(fā)票。今年開票部分會產(chǎn)生增值稅納稅義務(wù),要申報納稅。
老師你好,1.請問支付自然人分紅需要單獨給每個人做表還是都只做在一張上,有固定格式嗎? 2.如果今年12月份有發(fā)票還沒有到,明年1月份到的發(fā)票,但是開票日期是12月份的,這種在明年匯算的時候能夠?qū)⑦@個發(fā)票計入1去年費用或成本進(jìn)行稅前扣除嗎。到底是以開票日期為準(zhǔn)還是以發(fā)票到達(dá)時間為準(zhǔn)。
老師,我們今年租的員工宿舍,租期從2月15號起,租金是11萬元,租一年,領(lǐng)導(dǎo)讓房東分11個月開票,第一筆發(fā)票是3月分開的,但是我們從2月份開始攤銷,這個發(fā)票應(yīng)該從2月份附起,還是從3月份附在攤銷表后
老師好,我單位有應(yīng)收帳款12萬,是去年12月份到今年的6月份的應(yīng)收帳款總額,在這期間每個月都是做了主營業(yè)務(wù)收入的,今年8月份開了12月至6月份的增值稅電子普通發(fā)票給對方,由于合同原因,對方要求只結(jié)今年1月份到今年6月份的款,我把電子發(fā)票要回來了,在9月5號又把8月份開的12萬元電子發(fā)票做紅沖處理了,重新開具了今年1月份到6月份的電子普票。我想咨詢的是,我8月份開具的電子普票還需要做分錄入帳嗎?感謝
老師,您好,我想問一下,就是老板讓我整理一下從年初到現(xiàn)在的進(jìn)項稅額是多少,讓我按照月份來,那我按照月份整理的時候是將年初至今收到的所有專票按照發(fā)票上的開票日期來分類月份呢,還是根據(jù)我每個月去統(tǒng)計收到多少張發(fā)票呢,因為比如說1月份我收到的發(fā)票有的開票日期是去年12月的,2月份收到的專票開票日期有的是2月份以前的
老師,12月底暫估了5萬費用,明年匯算清繳之前也就是明年5月份之前,比如明年3月31號拿到了當(dāng)天開的5萬的發(fā)票是否可以?還是明年拿過來的發(fā)票一定得是今年的日期
老師 出售自己使用過的固定資產(chǎn) 不是3%減按2嗎 為啥都用1啊
老師,請問稅務(wù)系統(tǒng)財務(wù)報表只需要3個月出一次嗎,做賬是每個月都出是嗎
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤等于利潤表的哪個數(shù)據(jù)?
公益性公墓建設(shè)項目已經(jīng)出審計報告,這個記什么會計科目?借:開發(fā)成本 貸:銀行存款 完工后轉(zhuǎn)開發(fā)產(chǎn)品?怎么算完工?正式的評估報告?還是……
建筑公司:我們是專業(yè)分包的公司 分包方干活給我們開發(fā)票 我們都是以代發(fā)工資形式結(jié)算 這樣可以嗎 不走公戶 每個項目都是
快賬軟件只能網(wǎng)址登錄嗎?
請問有銷售收入,但是還沒有成本票回來,月末暫估成本的時候分錄是怎樣的
甲方(債務(wù)人)、乙方(原債權(quán)人)、丙方(債權(quán)受讓人),我們是丙方分包了乙方的勞務(wù),乙方給甲方開1000萬工程款發(fā)票,甲方付乙方本應(yīng)付1000萬,但現(xiàn)在只有700萬款跟價值300萬房子,而我們分包了乙方的勞務(wù),又將這價值300萬的房子給我們了,我們?nèi)叫枰瀭鶛?quán)債務(wù)清償協(xié)議,我們也開300萬發(fā)票給了乙方,后邊這300萬不再走賬了,這樣對我們也就是丙方有稅務(wù)風(fēng)險嗎?
1、老師:下面這道題,轉(zhuǎn)讓不動產(chǎn)為何是9%的稅率,不是13%嗎? 2、另外為何不減當(dāng)時購進(jìn)時成本和契稅? 3、老師可以幫忙總結(jié)一下轉(zhuǎn)讓不動產(chǎn)以及建筑什么情況下13%、9%,什么情況下用5%稅率和3%稅率。 什么情況下建筑和房地產(chǎn)用差額?
括號1里的內(nèi)容是啥意思
如果在明年 2 月 28 日結(jié)算日一次性開 3 月 - 次年 2 月的發(fā)票,那今年部分需要按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則申報增值稅嗎?
同學(xué)你好 這個最好是按權(quán)責(zé)發(fā)生制開發(fā)票和報稅
那就是說按照權(quán)責(zé)發(fā)生制,我完全可以明年二月份再開發(fā)票然后申報增值稅,今年不開票的情況下,可以不用申報增值稅。是這樣嗎?
同學(xué)你好 對的 是這樣