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老師,房屋租金合同的租賃期限是今年3月份到明年2月份,合同約定結(jié)算日是每年2月28日。今年3月份到12月份還沒有申報過稅費,我需要在今年第四季度開今年3月到12月的發(fā)票,然后明年1-2月份的發(fā)票另外開一張呢?還是說我可以明年一次性開今年3月到明年2月份的發(fā)票?

2024-12-19 14:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-12-19 14:37

從納稅義務(wù)發(fā)生時間看,按合同約定今年 3 月 - 12 月未到結(jié)算日,可不在今年四季度開票。 發(fā)票開具方式: 可以明年 2 月 28 日結(jié)算日一次性開 3 月 - 次年 2 月的發(fā)票,不過今年沒開票期間也要按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入申報企業(yè)所得稅。 也可以今年四季度開 3 月 - 12 月的發(fā)票,明年再開 1 - 2 月的發(fā)票。今年開票部分會產(chǎn)生增值稅納稅義務(wù),要申報納稅。

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快賬用戶5844 追問 2024-12-19 15:03

如果在明年 2 月 28 日結(jié)算日一次性開 3 月 - 次年 2 月的發(fā)票,那今年部分需要按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則申報增值稅嗎?

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齊紅老師 解答 2024-12-19 15:04

同學(xué)你好 這個最好是按權(quán)責(zé)發(fā)生制開發(fā)票和報稅

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快賬用戶5844 追問 2024-12-19 15:11

那就是說按照權(quán)責(zé)發(fā)生制,我完全可以明年二月份再開發(fā)票然后申報增值稅,今年不開票的情況下,可以不用申報增值稅。是這樣嗎?

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齊紅老師 解答 2024-12-19 15:13

同學(xué)你好 對的 是這樣

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從納稅義務(wù)發(fā)生時間看,按合同約定今年 3 月 - 12 月未到結(jié)算日,可不在今年四季度開票。 發(fā)票開具方式: 可以明年 2 月 28 日結(jié)算日一次性開 3 月 - 次年 2 月的發(fā)票,不過今年沒開票期間也要按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入申報企業(yè)所得稅。 也可以今年四季度開 3 月 - 12 月的發(fā)票,明年再開 1 - 2 月的發(fā)票。今年開票部分會產(chǎn)生增值稅納稅義務(wù),要申報納稅。
2024-12-19
晚上好,有的,18小時有老師隨時 為您解答。您這個是正確的做法呀,這是權(quán)責(zé)發(fā)生制
2024-03-21
同學(xué),你好 從3月份附在攤銷表后
2022-07-30
你好,明年5月31號之前拿到發(fā)票就行,明年的日期也可以的。
2022-12-28
你好,是的,攤銷今年4個月的,是的,明年照常管理費用
2021-12-23
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