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老師你好,個(gè)體戶2024年12月份建的賬,轉(zhuǎn)成公司,小規(guī)模納稅人,家電行業(yè),當(dāng)時(shí)建賬的時(shí)候期初他只有盤點(diǎn)的庫存商品數(shù)據(jù)160萬,,負(fù)債類科目我計(jì)入其他應(yīng)付款法人老婆(借他老婆的錢)150萬,未分配利潤10萬,后來公戶收到款,可以直接轉(zhuǎn)給他老婆,慢慢沖平其他應(yīng)付款這個(gè)科目,這樣做可以嗎

2025-02-28 11:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-02-28 11:11

一定條件下可以。公司向法人老婆借款計(jì)其他應(yīng)付款,公戶收款后還款沖平科目邏輯合理。但要保證資金流向合規(guī),留存憑證;注意稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),如實(shí)申報(bào);還要符合公司章程及內(nèi)部規(guī)定。

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一定條件下可以。公司向法人老婆借款計(jì)其他應(yīng)付款,公戶收款后還款沖平科目邏輯合理。但要保證資金流向合規(guī),留存憑證;注意稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),如實(shí)申報(bào);還要符合公司章程及內(nèi)部規(guī)定。
2025-02-28
可以的,可以這么做的。
2025-02-28
你好,需要發(fā)票才能沖的
2021-04-08
應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)可能因收入與資金匹配錯(cuò)誤或補(bǔ)貼處理不當(dāng)導(dǎo)致??砂匆韵虏僮鳎?拆分處理: 客戶刷卡:銷售時(shí)記 “應(yīng)收賬款 - 家電貨款”,銀聯(lián)扣款到賬時(shí),按 “銀行存款 %2B 手續(xù)費(fèi) = 應(yīng)收賬款” 沖銷。 政府補(bǔ)貼:若為代收代付,記 “其他應(yīng)付款”,不進(jìn)收入;若屬企業(yè)收入,記 “主營業(yè)務(wù)收入”。 合并科目可行:若無需區(qū)分,可合并為 “應(yīng)收賬款 - 家電銷售”,但需在摘要注明款項(xiàng)性質(zhì)(如 “刷卡”“補(bǔ)貼”)。 調(diào)整負(fù)數(shù)余額:核查是否多記收入或誤將補(bǔ)貼計(jì)入收入,沖銷后重新歸類科目。
2025-05-30
1.關(guān)于預(yù)付賬款和在建工程科目余額的處理 如果您的公司因?yàn)橘徺I資產(chǎn)和裝修款項(xiàng)未開發(fā)票而導(dǎo)致預(yù)付賬款和在建工程科目存在借方余額,您可以考慮寫一份情況說明,將這些余額轉(zhuǎn)出到相應(yīng)的科目,并在匯算清繳時(shí)進(jìn)行調(diào)增處理。 在寫情況說明時(shí),建議您詳細(xì)說明未開發(fā)票的原因、時(shí)間、金額等信息,并注明轉(zhuǎn)出的科目和調(diào)整的依據(jù)。同時(shí),您需要確保所提供的情況說明與賬務(wù)處理相符,并符合相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和稅收法規(guī)的要求。 關(guān)于是否有相關(guān)的政策文件作為支撐,建議您查閱國家稅務(wù)總局或相關(guān)政府部門發(fā)布的相關(guān)文件,以了解具體的稅收政策和規(guī)定。 2.關(guān)于應(yīng)付賬款科目中已停止合作供應(yīng)商款項(xiàng)的處理 如果您的公司已經(jīng)與某些供應(yīng)商停止合作,但應(yīng)付賬款科目中仍存在欠對(duì)方款項(xiàng)的情況,您同樣可以寫一份情況說明,將這些余額轉(zhuǎn)出到營業(yè)外收入科目,并繳納企業(yè)所得稅。 在寫情況說明時(shí),您需要詳細(xì)說明已停止合作的原因、時(shí)間、金額等信息,并注明轉(zhuǎn)出的科目和調(diào)整的依據(jù)。同時(shí),您需要確保所提供的情況說明與賬務(wù)處理相符,并符合相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和稅收法規(guī)的要求。
2023-12-27
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