老師，問下前兩天補(bǔ)交了21年的企業(yè)所得稅和印花稅，增值稅報(bào)表也修改了但是沒有交稅，我現(xiàn)在想修改財(cái)務(wù)報(bào)表，那個(gè)利潤(rùn)表我按企業(yè)所得稅的修改了，可是資產(chǎn)負(fù)債表那個(gè)未分配利潤(rùn)我填的是利潤(rùn)表上的數(shù)，那這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表怎么能平呢？
你好，你修改哪一年的財(cái)務(wù)報(bào)表？
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申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)有那個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)，有三個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表，資產(chǎn)負(fù)債表，利潤(rùn)表，現(xiàn)金流量表，前面兩個(gè)（資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表）這個(gè)照著公司財(cái)務(wù)軟件形成的那個(gè)填寫就好了，可是請(qǐng)問我公司沒有現(xiàn)金流量表怎么填寫??？
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老師，我今年匯算清繳補(bǔ)交了五千塊的企業(yè)所得稅，但是去年未計(jì)提。今年我的利潤(rùn)表利潤(rùn)和資產(chǎn)負(fù)債表表的利潤(rùn)不平，要怎么調(diào)賬報(bào)表才平呢？
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老師，我在今年2季度匯算清繳后因要補(bǔ)稅修改了資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)交稅費(fèi)和未分配利潤(rùn)的期初數(shù)，我現(xiàn)在是不是要到柜臺(tái)上修改2季度財(cái)務(wù)報(bào)表，改為原來(lái)的數(shù)據(jù)，這樣以后3-4季度就不用每次修改這兩個(gè)科目的期初數(shù)據(jù)了？
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老師:匯算清繳我司補(bǔ)交所得稅2.8萬(wàn)，在第二季度申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，是不是要修改資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)？（應(yīng)交稅費(fèi)增加2.8萬(wàn)，利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)減少2.8萬(wàn)）
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老師，問下前兩天補(bǔ)交了21年的企業(yè)所得稅和印花稅，增值稅報(bào)表也修改了但是沒有交稅，我現(xiàn)在想修改財(cái)務(wù)報(bào)表，那個(gè)利潤(rùn)表我按企業(yè)所得稅的修改了，可是資產(chǎn)負(fù)債表那個(gè)未分配利潤(rùn)我填的是利潤(rùn)表上的數(shù)，那這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表怎么能平呢？
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21年的，還有22年，23年的
你賬上做的和申報(bào)給稅務(wù)局的是一樣的。你修改了第幾季度的財(cái)務(wù)報(bào)表，然后去修改你賬上的數(shù)據(jù)就行。
我都沒有賬，當(dāng)時(shí)在代賬公司了
那你直接做到今年借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)， 貸應(yīng)交稅費(fèi)印花稅 企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)印花稅所得稅 貸，銀行存款 匯算清繳的時(shí)候，這個(gè)印花稅納稅調(diào)減 所得稅的不要調(diào)整。
我現(xiàn)在是要修改2021年的財(cái)務(wù)報(bào)表，要怎么修改？
你好，反結(jié)賬修改就行 借，稅金及附加貸，應(yīng)交稅費(fèi)印花稅。 借，所得稅費(fèi)用貸，應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 借，應(yīng)交稅費(fèi)貸，銀行存款。 是補(bǔ)在當(dāng)年的。
沒在你們這邊的拿回來(lái)。