老師，你好，同一種貨物，以舊換新，三件舊的換一件新的，按照一件新貨物的價(jià)格折算3件舊貨物的價(jià)格給對方開票，對方按新貨物數(shù)量價(jià)格給我方開票，最終雙方開的專票金額相等，請問這種操作可以嗎？還是需要將舊貨物銷售給對方，收到款項(xiàng)后再向?qū)Ψ焦举徺I新貨物收票呢？

老師你好，我們購進(jìn)貨物，給對方打了10萬的貨款，對方也給開了發(fā)票，但是沒有實(shí)物交接，這個(gè)月我抵扣了進(jìn)來的幾張發(fā)票，但是現(xiàn)在想不合作了，對方以我已經(jīng)抵扣為名，說如果退票金額太大，容易被稅務(wù)局查賬，不給我們退錢，現(xiàn)在我們應(yīng)該怎么辦呢？

請問老師，我公司為一般納稅人，銷售給對方10萬貨物，當(dāng)時(shí)對方是一般納稅人已抵扣，現(xiàn)在對方變成小規(guī)模納稅人了，退貨了，我無法給對方開具紅字發(fā)票了，那我的應(yīng)收賬款余額10萬，那對方給我開個(gè)10萬普通發(fā)票，相當(dāng)于我把當(dāng)初銷售的貨物又買回來了，那不走款可以嗎？ 我做賬 借方：有庫存商品 10萬 ，貸方應(yīng)收賬款 10萬

老師，客戶收取我們的違約金，違約金已從應(yīng)收的貨款中扣除。對方無法提供發(fā)票。我們作為銷售方，是否可以給對方開具一個(gè)銷售紅字發(fā)票來抵減這部分違約金??？

老師，我收到對方的預(yù)付貨款，沒給對方開發(fā)票，他掃二維碼進(jìn)入了我的公戶，我收到的是扣掉手續(xù)費(fèi)后的金額，這個(gè)我怎么做??？