為什么要記到資本公積呢？

你好，因為他升職了呀，沒有其他的科目，你們錢又不支付不是？

，是的不支付，我的這個賬里之前就沒有固定資產(chǎn)

那這個固定資產(chǎn)是怎么來的？

單位的固定資產(chǎn)是入在其他公司里了，我做賬的這個公司之前沒有固定資產(chǎn)，好像是財務(wù)這邊入賬的資產(chǎn)，跟人事的臺賬不一致，兩邊都對不清楚，有點亂，理不清，就決定調(diào)整，后續(xù)按照規(guī)定走，所以調(diào)整的這部分就入到我這個公司的賬里了

實際沒有新的固定資產(chǎn)，只是調(diào)賬

你好，當(dāng)時固定資產(chǎn)怎么來的？是購買的嗎？

對，之前的固定資產(chǎn)肯定有自己買的，我也不是很清楚

所以說賬很亂

借固定資產(chǎn)貸應(yīng)付帳款 銀行余額對嗎

銀行賬是對的，余額是對的，我理解的就是之前的就是固定資產(chǎn)之前太亂理不清了，所以定了一個數(shù)字，調(diào)整賬面價值，憑空調(diào)整

借固定資產(chǎn)貸利潤分配未分配利潤

好的，謝謝老師，現(xiàn)在我錄分錄時出現(xiàn)這個窗口怎么處理呢

上面提示你們啟動了固定資產(chǎn)卡片，你去固定資產(chǎn)卡片里面增加。

老師，我用的是檸檬云，是在資產(chǎn)里，新增資產(chǎn)嗎？領(lǐng)導(dǎo)說后續(xù)不折舊....里面的信息怎么填呢

對的是的，是這么做的。后續(xù)不折舊。你做了固定資產(chǎn)？ 你們別提用固定資產(chǎn)卡片，你看下能關(guān)了嗎？ 你錄入這個固定資產(chǎn)卡片，它會自動折舊的。

但是我手動錄入這個分錄他就會顯示啟用了固定資產(chǎn)模塊，從哪里關(guān)呢

?等待本期結(jié)賬成功?：在關(guān)閉固定資產(chǎn)模塊之前，必須確保當(dāng)前會計期間已經(jīng)結(jié)賬成功，并且下期不要輸入任何憑證。 ?進入設(shè)置頁面?：在檸檬云財務(wù)軟件的“設(shè)置”菜單中找到“賬套”選項，并進入編輯賬套頁面。 ?關(guān)閉固定資產(chǎn)模塊?：在編輯賬套頁面中，找到固定資產(chǎn)模塊的啟用狀態(tài)，點擊關(guān)閉該模塊。關(guān)閉后，該賬套將不能再開啟固定資產(chǎn)模塊。

我這個月已經(jīng)錄過憑證了，怎么辦？