謝謝老師！老師的意思是只能把這二十幾萬(wàn)銷項(xiàng)發(fā)票全部開(kāi)掉?那要繳28萬(wàn)乘以13%的稅對(duì)嗎？

你好，是的，沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)抵扣增值稅按開(kāi)票的銷項(xiàng)繳納，還會(huì)有企業(yè)所得稅，沒(méi)有成本，如果不著急，可以等等有進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候，再開(kāi)

嗯嗯！還是先等等在給客戶開(kāi)票!我想想這樣循環(huán)一直會(huì)導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)票短缺，如果公司不開(kāi)了還有銷項(xiàng)票未開(kāi)完是不是最后還是要全額繳稅呢？

等公司不經(jīng)營(yíng)了最后還有其他處理辦法么？

你好，如果公司不開(kāi)了，還有未開(kāi)還是需要全額繳納稅款的，除非是后續(xù)客戶不要開(kāi)發(fā)票，暫時(shí)沒(méi)有其他好的方法解決

老師！如果跟客戶商量好不開(kāi)票，那就等于有采購(gòu)庫(kù)存沒(méi)有出庫(kù)，這個(gè)問(wèn)題大不大呢？

你好，十幾萬(wàn)的庫(kù)存，分?jǐn)偟綆啄?，其?shí)也不多，問(wèn)題不大，稅務(wù)只要不推送風(fēng)險(xiǎn)，稅務(wù)局不會(huì)查的

謝謝老師！庫(kù)存是要怎么分?jǐn)偰兀?

你好，現(xiàn)在不需要分?jǐn)値?kù)存商品，我的意思是這二十多萬(wàn)的銷售未開(kāi)，庫(kù)存商品可能也是20萬(wàn)左右，這多結(jié)轉(zhuǎn)的20多萬(wàn)，在這幾年來(lái)看。一年可能也就幾萬(wàn)，其實(shí)不算多，一般不會(huì)引起稅務(wù)的注意

老師!庫(kù)存商品是還有20萬(wàn)左右的結(jié)余，如果這個(gè)時(shí)候公司不經(jīng)營(yíng)了，也跟客戶那邊商量好不開(kāi)票，這二十萬(wàn)的庫(kù)存到時(shí)候該怎么處理呢？

你好，如果庫(kù)存有20萬(wàn)的結(jié)余，公司不經(jīng)營(yíng)了，稅務(wù)局也會(huì)讓這部分庫(kù)存清完繳納稅款，再進(jìn)行清算注銷

老師!還有一般跟客戶商量不開(kāi)票是280000－28000*13%的金額轉(zhuǎn)入私卡么？

還有清庫(kù)存也要繳納稅款么？

你好，是的，如果注銷的時(shí)候，財(cái)務(wù)報(bào)表上有固定資產(chǎn)，庫(kù)存商品都會(huì)讓補(bǔ)稅，和客戶商量不開(kāi)票，客戶可能還會(huì)考慮成本抵扣利潤(rùn)這一塊，如果只扣除增值稅這一部分是最好的，看轉(zhuǎn)款到哪個(gè)賬戶，這個(gè)是要和客戶溝通，看他們是否愿意轉(zhuǎn)到私人賬戶

謝謝老師！注銷時(shí)庫(kù)存商品補(bǔ)稅一般是補(bǔ)多少呢？