老師你好！我公司是建筑公司，2月份給工人打錢，3月份開來建筑服務(wù)的發(fā)票。2月份就計(jì)了應(yīng)付職工薪酬借方，3月份沒做這筆賬。3月份來的發(fā)票可以附在2月份憑證上面嗎
你好，3月份的發(fā)票不可以附在2月份憑證上面。
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我是2月份預(yù)付物流公司5萬塊錢的預(yù)付賬款 做2月份賬的時候是按照預(yù)付款做的 然后后來這個錢就當(dāng)成了2月份的房租三萬和實(shí)際的運(yùn)輸費(fèi)兩萬 對方給開發(fā)票也是開了3萬的倉儲費(fèi)2萬的運(yùn)輸費(fèi) 現(xiàn)在我不知道這個3萬塊的倉儲費(fèi)需要計(jì)提到3月份的費(fèi)用里去嗎 還需要單獨(dú)在計(jì)提一下嗎 3月份對方給我開發(fā)票之后 我收到之后已經(jīng)沖減預(yù)付款了
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老師好！增值稅發(fā)票勾選平臺上已顯示對方公司2月份給我公司開票，但我公司還沒收到發(fā)票，我現(xiàn)在記2月份的賬，因?yàn)闆]收到這張發(fā)票，我可以把這張發(fā)票記到3月份的賬里嗎
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老師.2月份新開的公司，3月份.別的公司往公賬戶打進(jìn)來錢了.開了稅票.3月份0申報的.現(xiàn)在4月份了.別的公司往對公賬戶打進(jìn)來錢也開票了.沒有員工.只有法人和股東.那這個月對上個月是不是還可以0申報.等下個月招員工開工資的時候就不用0申報了是吧.
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老師好，4月份我司預(yù)收工程定金3萬，還預(yù)付勞務(wù)費(fèi)2萬，（4月份財務(wù)處理：借：銀行3萬，帶：預(yù)收3萬，借：預(yù)付2萬，借：銀行2萬）5月完工開了一張發(fā)票收入建筑工程收入9.9萬，（借：應(yīng)收5.9萬借：預(yù)收3萬，貸：主營業(yè)務(wù)收入9.9萬（小規(guī)模）5月到勞務(wù)發(fā)票3.5萬，（4月份定金付了2萬）借：勞務(wù)成本3.5萬，貸：應(yīng)付1.5萬，預(yù)付2萬，轉(zhuǎn)了成本：借：主營成本，貸：勞務(wù)成本（那么6月份客戶要求把尾款5.9萬用代發(fā)工資的形式來發(fā)放工資，這樣的話如何處理？？？
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老師，員工報銷的發(fā)票，發(fā)現(xiàn)對方公司開過來的2月份的住宿專票開錯了（費(fèi)用2月已做報銷），3.1號重開了正確的，但2月份只能抵扣2月份開的發(fā)票，3月1號開的不在可抵扣發(fā)票勾選范圍，這筆賬要怎么做呢？
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計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)？
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老師，A公司收購B公司總收購款是1000萬，A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬，其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬，其余的后續(xù)支出，那這樣要怎么做會計(jì)分錄呢
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直播行業(yè)，主營業(yè)務(wù)收禮物，4月份的收入，5月份初平臺出結(jié)算單，發(fā)票開具5月份，請問收入入4月份合適還是5月份合適，入4月份、發(fā)票是5月份開，不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào)，入5月份，老板有覺得這個收入實(shí)際是4月份對分析不準(zhǔn)確，請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
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收入1700，存貨4000，能倒成本多少？
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小企業(yè)會計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎？直接借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)，借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款，借本年利潤貸所得稅費(fèi)用？
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第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
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老師，當(dāng)月收到20臺電腦，10臺空調(diào)的發(fā)票，一起10萬塊錢，款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào)，每臺電腦的價錢都寫上嗎？
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老師，你好，把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)？就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
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有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本，用成本科目的
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銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪？如何做賬，是否需要做賬，次月發(fā)票到了又如何做賬
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那我現(xiàn)在要怎么處理呢？
請問你2月份做的什么分錄？
借：應(yīng)付賬款一暫估成本 84618 貸：應(yīng)付職工薪酬一工資 84618 借：應(yīng)付職工薪酬一工資40000 應(yīng)付職工薪酬一工資44618 貸：銀行存款 84618
發(fā)票開回來，直接做到3月份就行了。借相關(guān)費(fèi)用，貸應(yīng)付賬款。
做到2024年的三月份？
是的，發(fā)票做到3月份。
好的，謝謝老師
老師，44618這個數(shù)，發(fā)票和打款不一致，他的銀行卡用不了，打在他老婆卡上了。24年7月，他老婆來做工，金額差不多，所以也開了這個金額。
他老婆的發(fā)票是25年1月份開回來的
付款的時候做負(fù)債科目，發(fā)票到的時候借方做費(fèi)用貸方?jīng)_負(fù)債科目。
發(fā)票跨年了，沒關(guān)系吧
如果是以前年度的損益類科目，原來沒有計(jì)提，就用利潤分配-未分配利潤代替原來的損益類科目
我這個賬用過以前年度損益調(diào)整這個
那還是用以前年度損益調(diào)整科目，然后以前年度隨意調(diào)整科目轉(zhuǎn)入利潤分配-未分配利潤科目。
老師，可不可以把分錄幫我寫一下
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付賬款? 借利潤分配 貸以前年度損益調(diào)整