您好老師總分公司之間做的其他應(yīng)收其他應(yīng)付往來(lái)款做合并報(bào)表時(shí)需要做抵消分錄嗎
你好對(duì)的 需要這么做的
-
Q
請(qǐng)問(wèn)母子公司往來(lái)款，母公司分錄:借記其他應(yīng)收款，貸記銀行存款;子公司:借記銀行存款，貸記其他應(yīng)付款。合并報(bào)表要怎么處理，怎么做抵消分錄？
-
Q
我們總分沒(méi)有買賣貨物往來(lái)，有一些總分公司往來(lái)，分公司:只有一些其他應(yīng)收款-總公司；總公司:其他應(yīng)付款-分公司，這個(gè)在做合并報(bào)表怎么做？
-
Q
總分公司的往來(lái)在合并報(bào)表的時(shí)候一個(gè)其他應(yīng)收一個(gè)其他應(yīng)付還抵消？
-
Q
您好老師總分公司之間做的其他應(yīng)收其他應(yīng)付往來(lái)款做合并報(bào)表時(shí)需要做抵消分錄嗎
熱門問(wèn)答 更多>
-
老師，法人打到一筆5000，馬上又轉(zhuǎn)出給一個(gè)生物科技公司，這個(gè)分錄我要怎么做
-
老師，你好，我們單位申報(bào)完個(gè)稅之后，請(qǐng)問(wèn)在哪里可以下載完稅證明？在自然人電子稅務(wù)局扣繳端嗎？好像找不到這樣的界面
-
各位老師好！建筑企業(yè)執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用不用合同成本與合同毛利科目？
-
您好，我是外貿(mào)企業(yè)需要辦理出口退稅，我的進(jìn)賬發(fā)票都已經(jīng)勾選了，電子稅務(wù)局后臺(tái)有信息。但是出口報(bào)關(guān)單無(wú)法選擇是什么原因呢
-
@董孝彬老師，想提問(wèn)的
-
社保費(fèi)申報(bào)怎么申報(bào)養(yǎng)老，那些的
-
鄒老師，您好！我們?cè)诟脑煅b修期，我認(rèn)為是工程籌建期，業(yè)務(wù)招待費(fèi)能不能做在“管理費(fèi)用—開(kāi)辦費(fèi)”？
-
新入職員工培訓(xùn)工作餐計(jì)入什么科目？
-
老師我想問(wèn)一下 我們是商貿(mào)企業(yè)銷售材料大桶銷售 配小桶分裝 可是我的經(jīng)營(yíng)范圍不包括加工 我這個(gè)應(yīng)該怎么辦
-
外購(gòu)的商品，自己拿來(lái)開(kāi)樣展示試用了，不能在銷售，賬務(wù)和稅務(wù)怎么處理
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
您比如說(shuō)總公司掛了其他應(yīng)收，分公司其他應(yīng)付那合并報(bào)表時(shí)需要其他應(yīng)收減去這個(gè)數(shù)，其他應(yīng)付減去這個(gè)數(shù)嗎
是的 借其他應(yīng)付款 貸其他應(yīng)收款
假如是總公司打給分公司2萬(wàn)就是相當(dāng)于填寫資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)其他應(yīng)收其他應(yīng)付都要減少這2萬(wàn)對(duì)嗎
你好對(duì)的 是這么做的
那老師如果是分公司確認(rèn)收入，總公司確認(rèn)成本，抵消時(shí)是按照總公司的成本金額兩個(gè)公司之間相互抵消嗎，比如分公司確認(rèn)收入30萬(wàn)，總公司成本28萬(wàn)，分錄金額怎么寫呢
借營(yíng)業(yè)收入30 存貨2 貸營(yíng)業(yè)成本28