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請(qǐng)問(wèn)母子公司往來(lái)款,母公司分錄:借記其他應(yīng)收款,貸記銀行存款;子公司:借記銀行存款,貸記其他應(yīng)付款。合并報(bào)表要怎么處理,怎么做抵消分錄?

2024-01-11 08:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-11 08:44

你好!這個(gè)不需要做抵消分錄。直接報(bào)表減少就行

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快賬用戶2971 追問(wèn) 2024-01-11 13:07

減少什么。銀行存款實(shí)際填列?其他應(yīng)收應(yīng)付減少還是?請(qǐng)明示。

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齊紅老師 解答 2024-01-11 13:27

你好你直接借其他應(yīng)付款 貸其他應(yīng)收款就好了

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快賬用戶2971 追問(wèn) 2024-01-11 13:46

請(qǐng)問(wèn),是借其他應(yīng)付款(子公司) 貸其他應(yīng)收款(母公司)嗎?

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快賬用戶2971 追問(wèn) 2024-01-11 13:46

合并報(bào)表要怎么填?

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齊紅老師 解答 2024-01-11 13:46

你好是的。就是這樣了。

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快賬用戶2971 追問(wèn) 2024-01-11 13:52

是不是直接把母子公司的其他應(yīng)收合計(jì)填列,其他應(yīng)付款也合計(jì)填列就行了。

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齊紅老師 解答 2024-01-11 13:53

你好是的,其實(shí)兩個(gè)都減去就好了。

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快賬用戶2971 追問(wèn) 2024-01-11 13:55

其實(shí)集團(tuán)來(lái)說(shuō)就是左口袋到右口袋,好像并沒(méi)有影響,放在不同的科目而已。但是又覺(jué)得銀行存款母減子增,其實(shí)并無(wú)影響。而其他應(yīng)收應(yīng)該調(diào)減,而其他應(yīng)付應(yīng)該調(diào)增。到底那種對(duì)呢?糾結(jié)

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齊紅老師 解答 2024-01-11 13:58

你好,是的,就是這樣子。正規(guī)的就是兩邊都減去。因?yàn)樽罱K錢沒(méi)有減少,也沒(méi)有增加。你現(xiàn)在是做合并。所以兩邊都減去。

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快賬用戶2971 追問(wèn) 2024-01-11 14:09

那您的意思就是直接把其他應(yīng)收應(yīng)該調(diào)減,其他應(yīng)付調(diào)增。這樣嗎?

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齊紅老師 解答 2024-01-11 14:11

您好,其他應(yīng)收和其他應(yīng)付同時(shí)調(diào)減

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快賬用戶2971 追問(wèn) 2024-01-11 14:14

哦哦,理解為應(yīng)收應(yīng)付都不是真的要收付,反正在一個(gè)鍋里。謝謝

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齊紅老師 解答 2024-01-11 14:15

你好,是的,就是這樣子的。

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你好!這個(gè)不需要做抵消分錄。直接報(bào)表減少就行
2024-01-11
同學(xué)你好 這個(gè)要的 借其他應(yīng)付款母公司 貸其他應(yīng)付款子公司
2021-11-24
同學(xué)你好 這個(gè)直接反沖就可以
2022-10-08
你好 借 其他應(yīng)付款 200 貸 其他應(yīng)收款200
2019-08-09
貸方可以沖銷 貨款的 供應(yīng)商的應(yīng)收賬款
2020-10-14
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