老師好，我是小規(guī)模納稅人，核定征收的，現(xiàn)在出現(xiàn)一個問題就是，我們是電影院的賬，客人充值的時(shí)候，我們就開出發(fā)票，計(jì)為收入了，客人辦理的是會員卡充值，比如充值五十萬，那我們就開了五十萬發(fā)票，在稅務(wù)這邊就認(rèn)為我們是收入了，但是實(shí)際上我們是預(yù)收賬款，只能是等到顧客消費(fèi)的時(shí)候，才算是營業(yè)收入，現(xiàn)在所得稅要計(jì)算了，那我之前的開票收入可不可以調(diào)整一下賬務(wù)呢？不然我充值的時(shí)候要交稅，客人消費(fèi)的時(shí)候，又要計(jì)為收入了呀？

老師，8月份貨物發(fā)貨已經(jīng)完成了，8月份月底的時(shí)候客戶也對賬了，那樣的話是不是就要在8月份給客戶開票呢？ 但是現(xiàn)在客戶跟我們協(xié)商說不要那么早開票，要等到10月份才開票，這可行嗎？

老師，我們給供應(yīng)商供貨，他們那邊在我們的貨款上面罰款了2萬元，無法給發(fā)票的。我們這邊開票的時(shí)候是沒有按照扣除罰款的開的，想問下對這個罰款我們企業(yè)要怎么做賬，已經(jīng)掛在應(yīng)收款里面的

老師你好，疫情期間一家單位給我們打了五萬元購買我們醫(yī)療物資，后面我們發(fā)了貨4萬多，發(fā)票開了2萬多，是22年業(yè)務(wù)當(dāng)時(shí)沒開發(fā)票，但發(fā)貨了。發(fā)票是23年開的，我不知道當(dāng)時(shí)會計(jì)有沒有按無票收入申報(bào)。 現(xiàn)在我們差對方幾千元貨，差對方3萬左右發(fā)票?，F(xiàn)在對方不要錢，不要貨，也不要發(fā)票，要求我們給他們購買38個包裝材料，價(jià)值1萬8千。 我在想怎么平賬？我們購進(jìn)包裝材料送給他們也要視同銷售。怎么想都感覺不劃算，尤其不知道怎么平賬

老師好！我們廠有個客戶他3月貨款全付清一共18萬，有8萬是不含稅，有10萬含稅，就開了10萬的稅票，這10萬市叫我們的集團(tuán)公司開的，現(xiàn)在；老板叫我把這10抵貨款，這怎么做呢？我們是從集團(tuán)公司拿貨的，有時(shí)我們的客戶在我們這拿貨之后，直接集團(tuán)公司給我們客戶開票的，但是這個客戶的款沒有轉(zhuǎn)到集團(tuán)去，是直接微信轉(zhuǎn)給我們的，