1月開了25萬，未開票數(shù)填了-15萬

您好，明白，這個操作是沒有問題的，也不會影響銷項稅，?銷項余額上個月對么

您看下明細賬是我做錯了嘛？申報表銷項是2716.97，明細賬余額折磨多

您好，明細賬截圖不對，沒?有23年12月和2024年1月

就是22年12月，23年1月，

哦哦，是23年3月，這個銷項稅的余額對的呀，沒?有錯嘛

我申報表上面進項是2716.97，是不是我結(jié)轉(zhuǎn)的不對結(jié)轉(zhuǎn)多了啊

我是不是結(jié)轉(zhuǎn)的不對啊

您好，6792.45出現(xiàn)也2次，這里是不是多做分錄了，跟上年的未開票收入無關(guān)的

6792.45是開錯了重開的你看明細里面出現(xiàn)3次

哦哦，對對，銷項稅余額1.12萬沒有錯，就是6792%2B4415

但是增值稅申報表銷項稅是2716.97，這樣明細賬跟申報表就對不上了啊

您好，我們沖減8490357，這個怎么沒有重新開票呀，問題就是在這里

1月不是開票了嘛，1月沖減完了，直接開票了啊一月不是開兩筆嘛

您好，我看我們1月沒有開票呀，咱一起確認一下

這不是申報成功了嘛，23年的事兒了，這個月發(fā)現(xiàn)增值稅對不上才弄這個

哦哦，這個明細賬來看余額沒有問題的，紅沖后就剩下2筆，另外增值稅申報表的銷項稅只有本年的，不會出現(xiàn)以前年度的數(shù)據(jù)嘛

也就是說有差額是對的嗎？