徐老師，現(xiàn)在我遇到一個(gè)問(wèn)題，我們公司抵債取得一個(gè)二手車，后面又把這個(gè)二手車666000元賣(mài)給了一個(gè)個(gè)人，對(duì)方不要發(fā)票，那現(xiàn)在我給這個(gè)做未開(kāi)票收入申報(bào)，然后做賬通過(guò)固定資產(chǎn)清理科目來(lái)做，但是現(xiàn)在利潤(rùn)表里面的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入金額本年累計(jì)是不包含計(jì)入固定資產(chǎn)清理這塊啊
你好，固定資產(chǎn)清理最終需要轉(zhuǎn)入資產(chǎn)處置損益，不在主營(yíng)業(yè)務(wù)收入里體現(xiàn)的
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老師您好，我請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題。情況是這樣的，19年個(gè)人把車過(guò)戶給公司，以前的會(huì)計(jì)做的借：管理費(fèi)用-其他 貸：營(yíng)業(yè)外收入 然后我們今年又把車過(guò)戶給另外一個(gè)人，相當(dāng)于送給他，開(kāi)的800的發(fā)票，但這800塊也沒(méi)有給我們公司，我們做的借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)（紅字）貸：營(yíng)業(yè)外收入（紅字）現(xiàn)在結(jié)賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)報(bào)表不符了，利潤(rùn)表跟資產(chǎn)負(fù)債表差800元 請(qǐng)問(wèn)老師這筆過(guò)戶的分錄到底怎么做才是對(duì)的，不會(huì)有差額
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老師你好，公司出售汽車，開(kāi)給對(duì)方的是普通發(fā)票，做賬通過(guò)固定資產(chǎn)清理科目，申報(bào)增值稅報(bào)表附表一時(shí)把這個(gè)開(kāi)票數(shù)報(bào)了，主表的銷售額也包含出售汽車開(kāi)的發(fā)票，我想問(wèn)一下，賬上主營(yíng)業(yè)務(wù)收入總額跟增值稅主表上的銷售總額不一致，這樣做對(duì)嗎
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老師您好，我有兩個(gè)問(wèn)題 ①公司是物流運(yùn)輸公司，賣(mài)掉大貨車后有無(wú)票收入，然后我做固定資產(chǎn)清理，申報(bào)當(dāng)期增值稅時(shí)，我在未開(kāi)票收入那一欄填入了收入金額，但是，我在想一個(gè)問(wèn)題：就是到季度末申報(bào)所得稅時(shí)，賬上的收入和申報(bào)增值稅時(shí)的收入金額就不對(duì)等（因?yàn)檫@筆無(wú)票收入），這樣正常嗎？ ②我在計(jì)提季度企業(yè)所得稅時(shí)，是不是應(yīng)該以增值稅申報(bào)時(shí)的收入（也就是包含這筆無(wú)票收入）的總計(jì)金額這樣去算利潤(rùn)總額求得的所得稅金額，而不是用做賬軟件的報(bào)表中的利潤(rùn)總額去算所得稅額？請(qǐng)問(wèn)是這樣嗎？（備注：我解釋一下，因?yàn)橘u(mài)舊貨車，貸方固定資產(chǎn)清理時(shí)，產(chǎn)生收入沒(méi)有計(jì)入”收入“相關(guān)科目，而是計(jì)入”固定資產(chǎn)清理“科目，因此導(dǎo)致做賬軟件上面的報(bào)表利潤(rùn)總額和增值稅申報(bào)時(shí)包含無(wú)票收入的收入金額不等。）
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上月公司銷售固定資產(chǎn)（一臺(tái)汽車），做固定資產(chǎn)清理了，但是現(xiàn)在產(chǎn)生一個(gè)問(wèn)題，增值稅申報(bào)表上面的本月計(jì)稅銷售額和金蝶出來(lái)的利潤(rùn)表中營(yíng)業(yè)收入相差了這臺(tái)汽車的不含稅開(kāi)票額，是什么原因？
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老師好，請(qǐng)問(wèn)下我們公司銷售了自己的固定資產(chǎn)1輛車，之前是二手車市場(chǎng)把增值稅發(fā)票了并且不曉得是哪個(gè)交稅了的，然后我就問(wèn)了稅務(wù)局老師，他說(shuō)我們這個(gè)車的話我們可以申報(bào)未開(kāi)票收入，然后我也申報(bào)了，但是賬上呢我做的是固定資產(chǎn)清理，現(xiàn)在稅務(wù)申報(bào)本年累計(jì)銷售金額就大于我賬上的金額，請(qǐng)問(wèn)下現(xiàn)在是要怎么調(diào)賬才能保持稅務(wù)申報(bào)金額和賬上金額一致呢？
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稅局未及時(shí)推送補(bǔ)交24年的社保申報(bào)信息，今年5月才看見(jiàn)系統(tǒng)推送的有需要申報(bào)的補(bǔ)交24年的社保部分，然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說(shuō)是24年12月推送的，但是，從去年12月到今年4月申報(bào)社保時(shí)未見(jiàn)推送的需要補(bǔ)交申報(bào)的24年需要補(bǔ)交申報(bào)的信息。稅局也不給查具體的推送的時(shí)間，社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎？或者有什么辦法可以查詢具體的推送時(shí)間？
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制造業(yè)的會(huì)計(jì)做賬含稅的都要求四流一致嗎？
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老師，您好！請(qǐng)教您 公司代扣代繳顧問(wèn)費(fèi)因延遲了申報(bào)產(chǎn)生了滯納金，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是記，營(yíng)業(yè)外支出-其他，還是滯納金，呢？ 謝謝老師指導(dǎo)！
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老師您好，我們公司是小規(guī)模，在去年四季度的時(shí)候開(kāi)了46萬(wàn)的發(fā)票交了增值稅，在今年二季度你銷售退回把這46萬(wàn)的發(fā)票其中的16萬(wàn)沖紅，在二季度除了沖紅的16萬(wàn)發(fā)票外，沒(méi)有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請(qǐng)問(wèn)這16萬(wàn)的增值稅可以退嗎？
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出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b，現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a，這筆現(xiàn)金是分公司a的營(yíng)業(yè)收入，要怎么做賬，涉及幾個(gè)分錄
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老師，增值稅是32136.45，城建稅多少？教育費(fèi)附加多少？地方教育費(fèi)附加多少？
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數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
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老師，您好，麻煩講解下紅色圈里面，6300是怎么算出來(lái)的，謝謝?
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老師請(qǐng)問(wèn)快賬軟件（在憑證列表中）因錯(cuò)了刪除了3號(hào)憑證再重新錄了3號(hào)憑證再插入到3號(hào)位置，為何進(jìn)不去？麻煩老師教一下！謝謝
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老師，這個(gè)題答案中的差額現(xiàn)金流量-47.3和-54.5是怎么得出的？折現(xiàn)系數(shù)是怎么出來(lái)的？
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那利潤(rùn)表上收入和增值稅申報(bào)表上的收入不就不一致嗎
是的，不一致是正常的，會(huì)計(jì)上通過(guò)資產(chǎn)處置損益體現(xiàn) 稅法上通過(guò)收入體現(xiàn)
那因?yàn)檫@個(gè)是無(wú)票收入申報(bào)的，如果不一致的話系統(tǒng)不會(huì)提示嗎？
不會(huì)因?yàn)槟闵陥?bào)了無(wú)票收入產(chǎn)生預(yù)警的
利潤(rùn)表和增值稅表收入不一致
不一致是正常的稅會(huì)產(chǎn)生的差異
處理時(shí)候這樣做正確吧
申報(bào)時(shí)候填這里？
對(duì)的，選擇對(duì)應(yīng)的稅率欄目
那最后結(jié)果不一致
哪里不一致？你截圖的這個(gè)數(shù)字？
那最后結(jié)果不一致
你好同學(xué)你說(shuō)的是哪里不一致？ 資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)入資產(chǎn)處置損益，
利潤(rùn)表收入和增值稅主表收入不一致
不一致是因?yàn)槎悤?huì)差異的，你把利潤(rùn)表上收入加上資產(chǎn)處置收益就一致了
這個(gè)通過(guò)固定資產(chǎn)清理科目來(lái)做的，而且最后是資產(chǎn)處置損失計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出了，上面圖片里有
損失應(yīng)該計(jì)入資產(chǎn)處置損失，不能計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒(méi)有資增值稅表收入不一致的
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下有資產(chǎn)處置損益，固定資產(chǎn)清理都是要轉(zhuǎn)入資產(chǎn)處置損益的