上月公司銷售固定資產(chǎn)（一臺(tái)汽車），做固定資產(chǎn)清理了，但是現(xiàn)在產(chǎn)生一個(gè)問題，增值稅申報(bào)表上面的本月計(jì)稅銷售額和金蝶出來的利潤(rùn)表中營(yíng)業(yè)收入相差了這臺(tái)汽車的不含稅開票額，是什么原因？
你好，因?yàn)橘~上你是記入固定資產(chǎn)清理進(jìn)入到營(yíng)業(yè)外收支里面去的，不是進(jìn)入的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。
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我開了一張銷售公司二手車的發(fā)票，現(xiàn)在申報(bào)增值稅加入銷售額里面了，但是固定資產(chǎn)處置不經(jīng)過收入科目，導(dǎo)致增值稅報(bào)表和利潤(rùn)表對(duì)不上，是不是票開錯(cuò)了？
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老師你好，公司出售汽車，開給對(duì)方的是普通發(fā)票，做賬通過固定資產(chǎn)清理科目，申報(bào)增值稅報(bào)表附表一時(shí)把這個(gè)開票數(shù)報(bào)了，主表的銷售額也包含出售汽車開的發(fā)票，我想問一下，賬上主營(yíng)業(yè)務(wù)收入總額跟增值稅主表上的銷售總額不一致，這樣做對(duì)嗎
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我公司一般納稅人，本月銷售使用過的汽車一輛，按13%繳納增值稅，未開票，申報(bào)時(shí)，不含稅金額和增值稅額填在附表一哪個(gè)位置？主表中，應(yīng)稅貨物銷售額包含這個(gè)固定資產(chǎn)清理不含稅金額嗎？
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上月公司銷售固定資產(chǎn)（一臺(tái)汽車），做固定資產(chǎn)清理了，但是現(xiàn)在產(chǎn)生一個(gè)問題，增值稅申報(bào)表上面的本月計(jì)稅銷售額和金蝶出來的利潤(rùn)表中營(yíng)業(yè)收入相差了這臺(tái)汽車的不含稅開票額，是什么原因？
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甲公司的M專利技術(shù)原價(jià)為600萬元，預(yù)計(jì)使用壽命為5年，預(yù)計(jì)凈殘值為零，采用直線法攤銷。截至2×22年12月31日，M專利技術(shù)已使用2年。2×23年1月1日，甲公司開始建造N設(shè)備，并于當(dāng)日將M專利技術(shù)用于N設(shè)備建造，N設(shè)備于2×23年10月31日達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。2×23年11月1日，M專利技術(shù)為行政管理部門使用。2×23年12月31日，M專利技術(shù)的可收回金額為210萬元。不考慮其他因素，M專利技術(shù)對(duì)2×23年?duì)I業(yè)利潤(rùn)的影響金額為（）萬元。
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老師，那兩邊數(shù)據(jù)不一樣沒有關(guān)系吧，后續(xù)會(huì)不會(huì)產(chǎn)生影響？
你好，嗯其實(shí)建議你做到收入里面，不要做到固定資產(chǎn)清理里面。
那固定資產(chǎn)不是沒有減少？
你好，我是說你這個(gè)固定資產(chǎn)清理當(dāng)做其他業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)支出這樣來操作。
那我這個(gè)憑證在哪里需要改呢？不太會(huì)
你好你把營(yíng)業(yè)外收入改成其他業(yè)務(wù)收入。
但是不含稅開票額3982.3，但是其他業(yè)務(wù)收入1363.38，還是有差額？
你好，你開票的計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入，最終形成的差異部分，計(jì)入到營(yíng)業(yè)外收支就行了
明白，謝謝啦
你好，不用客氣的了。