老師，你好，我問一下，就是我去年計(jì)算成本時(shí)候，少計(jì)提了，今年補(bǔ)提，我怎么做分錄啊，我們是培訓(xùn)行業(yè)，老師就是我們成本，之前是這樣做的成本，借:主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款-暫估，然后把暫估轉(zhuǎn)到，應(yīng)付賬款-老師提成，用老師提成進(jìn)行發(fā)放，現(xiàn)在就是查，收入配匹表里面，發(fā)現(xiàn)成本計(jì)提少了

老師，以下還請幫忙解答一下，怎么做合理呢？這個(gè)有沒有問題？ 法人微信收到貨款14500，支付了14592，還墊付了92，這92是法人現(xiàn)金支付-出去的，怎么做呢？這個(gè)是上個(gè)月的賬 你好，墊付的92元有入賬嗎？沒有的話，直接借：庫存現(xiàn)金 貸：應(yīng)收賬款 是這樣的，我14500收到款做了應(yīng)收賬款，法人微信代收款也做了其他應(yīng)收款，借的應(yīng)收賬款。 借了主營業(yè)務(wù)成本14500，貸了各種支出之后。現(xiàn)金墊付了92元怎么入賬，報(bào)賬也是用的現(xiàn)金 你好，可以把你做的分錄復(fù)述一下嗎？ 好的，如下， 開發(fā)票了: 借 應(yīng)收賬款14500 貸主營業(yè)務(wù)收入14500 微信代收貨款 借 其他應(yīng)收款-法人14500 貸 應(yīng)收賬款 14500 微信收到款相關(guān)支出: 借 應(yīng)付職工薪酬 350 庫存商品 7610 管理費(fèi)用-房租6000 管理費(fèi)用-水電 632 以上共計(jì)14592 還墊付了92，報(bào)銷是通過現(xiàn)金報(bào)銷，請問怎么入賬？ 另外 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借 主營業(yè)務(wù)成本 7610 貸 庫存商品 7610

老師，我們公司有進(jìn)出口業(yè)務(wù)，發(fā)生業(yè)務(wù)有開票給國外公司。問題一，這筆發(fā)票要怎么做會(huì)計(jì)分錄？？問題二，收到發(fā)票這筆款項(xiàng)又怎么做會(huì)計(jì)分錄？借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入（這筆不用體現(xiàn)應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額）嗎？收到這筆款項(xiàng)的差額計(jì)入財(cái)務(wù)管理，是跟根據(jù)什么來計(jì)算的？借銀行存款貸應(yīng)收賬款差額做財(cái)務(wù)費(fèi)用匯兌損益

老師您好，公司收到對方公司的技術(shù)服務(wù)費(fèi)，也就是說我們公司為對方公司提供技術(shù)服務(wù)，然后對方付給我們公司技術(shù)服務(wù)費(fèi)，請問成本怎么計(jì)提呀？我做的兩筆分錄是，借：銀行，貸：應(yīng)收賬款，借：應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，貸：稅金，請問需要幾天成本嗎？時(shí)間沒有付出去成本，只是付出去技術(shù)服務(wù)，請問成本如何計(jì)提

老師，請問，我去年有一張專票開多了0.98的票給對方，然后我又重新開了一張負(fù)數(shù)0.98的專票給對方，當(dāng)時(shí)的科目借：應(yīng)收賬款，1000，貸：應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅，主營業(yè)務(wù)收入，當(dāng)時(shí)對方付款了，也是少付了0.98給我們，我就直接計(jì)入營業(yè)外支出去了，現(xiàn)在要紅沖了，這個(gè)分錄要怎么樣做