你好，本司小規(guī)模，24年整年都是開普票。今天申報增值稅本季度收入539586.34元，框住的減免稅額7737.39自動帶出的，為什么不是2%？
你好，這個你把申報表發(fā)來看一下。
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老師你好！我是小規(guī)模納稅人本季度申報增值稅不達(dá)收入不達(dá)到30萬免增增值稅對吧？但是為什么稅控系統(tǒng)開具了9579.36元的的發(fā)票的287.38的稅額不免呢？稅控系統(tǒng)開具的9579.36元是這個季度30萬里面的金額！怎么這邊稅局又不免呢？
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老師你好，我是小規(guī)模企業(yè)，季報，6月份開了一張專票價稅合計13378.03元，開的稅率是1%，不含稅金額是13245.57元，我今天申報填寫了《增值稅減免稅申報表》，減免性質(zhì)選擇小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅《財政部稅務(wù)總局關(guān)于支持個體工商》稅務(wù)總局公告2020年第13號，在本期發(fā)生額輸入264.91元，選擇保存后，在小規(guī)模納稅主表第18行，本期應(yīng)納稅額減征額欄沒有出現(xiàn)264.91，是怎么回事？手動輸入后，電正式提交申報，出現(xiàn)錯誤。是哪里出問題了？
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小規(guī)模納稅人，申報增值稅申報表，實際開具普票40萬，開票選擇稅率為1%，增值稅納稅申報表帶出來的稅額是3%的稅額。怎么填寫減免申報表，新疆本年度增值稅稅率3%的征收率減按1%征稅
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填寫增值稅申報表主表時，第四季度沒有開專票，一二欄不用填寫，只填寫第十欄的小微企業(yè)免稅銷售額，十六欄本期應(yīng)納稅額減征額怎么帶不出來數(shù)，十七和十八欄本期免稅額自動帶出，申報時顯示十六欄的減征額不能為空，十六欄怎么填，第四季度開的都是普票，總金額109645元，請問十六欄填多少
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你好老師。小規(guī)模納稅人報稅的時候，有一個增值稅減免申報明細(xì)表，這個表是不是季度不超過30萬的時候，需要把2%的見減免額寫到本期發(fā)生額上，2024年的報表自動帶出23年12月的2%減免額，這樣是對的嗎？有的學(xué)習(xí)視頻，他們不填這個表，但是我上次報表，不填寫是不能通過的
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請問，資產(chǎn)負(fù)債表中，其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù)，可以嘛？
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老師，我司預(yù)收了租客全年的租金，按季度開票給租客，那增值稅應(yīng)該怎么申報？
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您好老師，我想問一下小規(guī)模納稅人季度銷售額沒有超過30萬，增值稅額計入營業(yè)外收入，那城建稅教育費附加，地方教育費附加還用計提嗎？
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老師，瑞森的增值稅要交7萬多，但是我按照3%的稅負(fù)率，有一張抵扣的進(jìn)項發(fā)票大概是11萬左右，我就沒有勾選。嗯，結(jié)果這個月繳稅是7萬多增值稅，我不知道老板能不能又擔(dān)心繳稅多了讓我再勾選起來。老師你說我勾還是不勾選。這11萬多的進(jìn)項發(fā)票呢，這個瑞森增值稅我都已經(jīng)申報了，就差周一告訴老板的錢數(shù)是多少了？下個月還有累計大約4000多塊錢的出口退稅申報
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老師我們公司購入收費系統(tǒng)是入管理費用還是入無形資產(chǎn) 科目，金額只有2499元。謝謝
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老師，我們2024年計提了10000的房費，當(dāng)時沒付款也沒有開票，今年五月付的款，票也開的是今年5月的，但開的是物業(yè)費日期是2024年1月至12月的物業(yè)費，現(xiàn)在賬怎么調(diào)整，影響去年的匯算清繳不，
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老師好，2024年11月份開的增值稅專用發(fā)票，對方未掛賬，2025年7月份還能掛賬嗎
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老師，資產(chǎn)負(fù)債表里的其他未交款和預(yù)提費用，在電子稅務(wù)局季度報表資產(chǎn)負(fù)債里填報在哪里？
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我想咨詢一下，制造面點的企業(yè)，她買回來一些材料用于實驗產(chǎn)品，這種材料的消耗產(chǎn)生點產(chǎn)品也沒法售賣，這種消耗是記研發(fā)費用嗎
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老師，劉宏偉老師寫的財稅實務(wù)要點與涉稅風(fēng)險防范這本書怎么買
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好的，謝謝
你好，你這個有些什么收入，收入都是開的3%的嗎？
開票是按1%來開的
學(xué)生的培訓(xùn)費或者學(xué)校的培訓(xùn)費
你這個可以自己改一下，按正確的來
你好，這個是什么意思？圖中的386869.50是第四季度開出去的發(fā)票不含稅收入。跟填報收入相差15萬多，這個15萬是之前的預(yù)收款（沒開票，銀行收學(xué)生培訓(xùn)款）本季度轉(zhuǎn)成收入的，那這個提示要理會嗎？
你確認(rèn)沒問題就可以提交。
那他這段話其實是什么意思？是指哪里錯了？
你好，好他是說你申報的數(shù)據(jù)比系統(tǒng)上面的數(shù)據(jù)大。 因為你有不開票收入，所以是沒問題的。