你好,那這些發(fā)票怎么開?
老師,公司是總代理商,3、4月份各二代有維修激勵費,但這個是明年一月份統(tǒng)一算今年的賬給予他們抵扣貨款用,而不是直接付款給他們,請問我現(xiàn)在要計提這個費用,該怎么進行賬務處理?年底需要沖回嗎?因為這個涉及到企業(yè)所得稅的問題
老師,你好,我們是總代理商,有6家二級代理商,我們跟廠家的合作方式是這樣,跟該廠家拿機器售賣,然后機器損壞會到相應的代理點維修,然后每個月廠家跟我們結算的時候會有激勵費,但這個激勵費是年底會轉(zhuǎn)到我們公司的銷售系統(tǒng)給予我們訂貨(包含二級代理商的激勵費)。假如今年包含二級代理商總激勵費是100萬元,我們訂貨300萬的話,對方會給予我們300萬的貨,然后開兩百萬的發(fā)票給我們?,F(xiàn)在的問題是我們跟二級代理的賬,每個月他們的激勵費我都計提,假如某二級代理的總激勵費是30萬,我會計提到其他應付款,但明年他們也想拿來抵貨款,我怎么沖賬?不懂怎么操作
老師,公司24年要給各個代理商的激勵費每個月都計提,總和有幾十萬這樣,最后是這個幾十萬不需要支付給他們,而是用于抵25年對方跟我們訂購的貨款,那請問我計提的這些費用需要沖賬嗎?如何沖賬?
老師,我們23年給代理商的激勵費23年12月份計提,有30萬這樣,但24年并沒有支付給他們。而是拿來抵貨款,假如激勵費是30萬,他們訂貨80萬,那他們只需支付50萬過來就可以,正確的做法應該是我們調(diào)整23年計提的費用,然后24年開折扣發(fā)票30萬,但我們24年并沒有開30萬的折扣發(fā)票,而是直接開80萬的發(fā)票,現(xiàn)在24年的賬我們還沒結完,請問我現(xiàn)在該怎么調(diào)整這筆賬?
老師,23年底計提代理商的激勵費,24年沒有支付,而是抵他們的訂貨款,那這個激勵費怎么沖賬?
你好想問下納稅表A105080這個表怎么填,1列資產(chǎn)原值379202.22 2列本年折舊、攤銷額56158.41 3列累計折舊、攤銷額56158.41 4列資產(chǎn)計數(shù)基礎 5列稅收折舊、攤銷額 4和5怎么填,現(xiàn)在提交預警了
老師,可以幫我解釋下這張憑證嗎
老師,外貿(mào)企業(yè),暫估款是按 總貨款/1.13暫估,還是總貨款/1.13*1.04暫估
是通過法人的二維碼跟支付寶,然后還有現(xiàn)金的形式收收進來的。法人的微信二維碼是直接就是掃給法人那邊了嘛。然后我現(xiàn)在是說,就是我們那個收收據(jù),如果說微微信或者支付寶就是一個總數(shù)那樣子,然后呢,就是直接叫法人轉(zhuǎn)這個整數(shù)進來。這樣子進來就就就就直接做那個主營業(yè)務跟銀行存款。這樣子做賬可以不?他今天已經(jīng)轉(zhuǎn)了,但是沒有沒有沒有轉(zhuǎn)對那個數(shù)。然后他是說明天再接著我跟他說了,我說明天要轉(zhuǎn)對,那對的上那個數(shù)的金額轉(zhuǎn)進來,這樣子可以不?
老師,五六線城市的話,5家內(nèi)賬,2家小規(guī)模外賬的話,談薪資的話,什么區(qū)間合適呢
還有說不用管他,只要季報到時候和稅務月末余額賬上和銀行相符就可以
昨晚8.12課上,方老師說周六上午講的押題卷是哪套卷子呀?有電子版的試卷嗎
老師,請問,預提律師收入個稅,按照哪一檔稅率預提呢?
辦公室人員配的防藍光眼鏡可以計入辦公費里嗎
我想問一下,之前把6月份付的工資,財務報表日期做到7月了,導致報報7月底的余額和7月銀行不同頻,但是倒退到6月末把他本是6月付的款,但是憑證做到7月了,倒推回去,實際財務報表和銀行還是一致的,這種情況咋處理,怎么解決7月底報表上的銀行和實際銀行金額一致的這種情況。
假如激勵費是50萬,訂貨款是100萬,當時直接開了100萬的發(fā)票,感覺哪里都不對,但不懂怎么調(diào)整
你好,那你這樣的話會多交稅。正常的最好是開100的,然后再開一個50的折扣。這兩張發(fā)票在一個里面,直接按照50來確認收入。
所以現(xiàn)在是23年的激勵費計提我要沖賬,不懂怎么沖,然后24年直接開發(fā)票100萬,也不懂怎么調(diào)
你好,你現(xiàn)在要怎么調(diào)整?你給方案。