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你好想問下納稅表A105080這個表怎么填,1列資產(chǎn)原值379202.22 2列本年折舊、攤銷額56158.41 3列累計折舊、攤銷額56158.41 4列資產(chǎn)計數(shù)基礎(chǔ) 5列稅收折舊、攤銷額 4和5怎么填,現(xiàn)在提交預(yù)警了

2025-08-13 09:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-08-13 09:58

同學(xué),你好
第4列“資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)”:本列填
報納稅人按照稅收規(guī)定據(jù)以計算
折舊、攤銷的資產(chǎn)原值(或歷史
成本)的金額

第5列“稅收折舊、攤銷額”:
填報納稅人按照稅收規(guī)定計算
的允許稅前扣除的本年資產(chǎn)折
舊、攤銷額。含采用稅收規(guī)定
允許加速折舊、一次性扣除的
折舊金額。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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