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老師,公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)23年前的固定資產(chǎn)折舊錯(cuò)誤,折舊比實(shí)際多,那我要調(diào)整的話是借 累計(jì)折舊 調(diào)整金額 貸 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 調(diào)整金額嗎

2025-01-12 17:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-01-12 17:00

你好,沒(méi)錯(cuò)的,就是這么調(diào)整

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快賬用戶6894 追問(wèn) 2025-01-12 17:02

那調(diào)了這個(gè)要去調(diào)年度去年的年度匯算清繳否?但當(dāng)時(shí)填報(bào)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)不對(duì),然后做了調(diào)減的

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齊紅老師 解答 2025-01-12 17:03

這調(diào)整之前的申報(bào)表的

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快賬用戶6894 追問(wèn) 2025-01-12 17:04

但當(dāng)時(shí)填報(bào)的時(shí)候是做了調(diào)減了,并不是按系統(tǒng)的折舊金額來(lái)的

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齊紅老師 解答 2025-01-12 17:05

那這種情況那你報(bào)表就不用改了

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快賬用戶6894 追問(wèn) 2025-01-12 17:06

還有別的銷售費(fèi)用我今年也做了調(diào)整,這個(gè)是一定要去更改匯算報(bào)表是嗎

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齊紅老師 解答 2025-01-12 17:07

對(duì)費(fèi)用發(fā)生了變化,那是得調(diào)整的

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你好,沒(méi)錯(cuò)的,就是這么調(diào)整
2025-01-12
你好,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則直接紅沖就行了,你做的分錄對(duì)
2020-08-25
你好,你把這個(gè)分錄能刪除嗎?直接借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸累計(jì)折舊 這個(gè)是補(bǔ)計(jì)提的
2023-10-13
你好,沒(méi)有報(bào),去年匯算清繳,這個(gè)多扣除沒(méi)?不想影響本年利潤(rùn)做借累計(jì)折舊 貸利潤(rùn)分配 未分配利潤(rùn)
2021-07-11
是的,多計(jì)提的折舊需要做納稅調(diào)增
2022-05-12
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