老師，小企業(yè)會計準則，固定資產(chǎn)2023年多計提部分做了調(diào)整，借，累計折舊，貸未分配利潤，匯算清繳怎么做？
205080這個表格第五列金額減去這個
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Q
去年多計提折舊 季申報沒報 年度匯算清繳也沒報固定資產(chǎn) 現(xiàn)如果沖回 按小企業(yè)會計準則 借管理費用_折舊費 貸累計折舊嗎？ 還是直接借累計折舊 貸利潤分配 未分配利潤 所得稅要調(diào)整嗎？
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Q
之前年份的固定資產(chǎn)折舊今年沖紅了，借方：累計折舊，貸方：利潤分配-未分配利潤，那么這個沖減的金額需要做匯算清繳調(diào)整嗎，之前累計折舊的時候，是借：管理費用，貸：累計折舊
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Q
你好老師，22年沒有計提折舊，那23年需要匯算清繳嗎，匯算清繳怎么填寫，23年已做借：以前年度損益調(diào)整貸：累計折舊，借：利潤分配-未分配利潤貸：以前年度損益調(diào)整
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Q
你好，2023年3月補記2022.3-2022.12月入庫的固定資產(chǎn)折舊。會計分錄:借，累計折舊 貸:利潤分配-未分配利潤。那么做2023年匯算的時候這個需要調(diào)增嗎？
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Q
你好，2023年3月補記2022.3-2022.12月入庫的固定資產(chǎn)折舊。會計分錄:借，累計折舊 貸:利潤分配-未分配利潤。那么做2023年匯算的時候這個需要調(diào)增嗎？ 同
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剛才寫錯了是105080這個表格
只減去這里，別的都不用動是嗎
是的，對的，是這么做的。
改完這個對什么數(shù)據(jù)會有影響
會納稅調(diào)增的，其他沒有影響。
因為動了未分配利潤，那報表間的勾稽關(guān)系是不是不等了
是的對的，今年的不相等可以忽略。
老師有一個電子產(chǎn)品少計提，我怎么改
你好，那在第5列增加上補計提的這一部分。
是不是得改本年折舊攤銷額和累計折舊額，稅收折舊這三個數(shù)都得改？
光改第五列，顯示錯誤提示
你好，截圖你填寫的看一下到
我這樣改的，提交顯示錯誤提示
是生產(chǎn)設(shè)備的不允許抵扣，你是多折舊了，是這個意思吧？
就是生產(chǎn)設(shè)備多計提了，電子產(chǎn)品少計提了
按月正常折舊的話是多計提了，這個我需要調(diào)增嗎，還是不用動，我就按錯誤的繼續(xù)往下計提
你好，截圖看一下它什么提示的，你第8列填寫的對嗎？
哦哦，這個也得改對吧
8列和第3列填寫一樣的呀。
老師，第八列和第五列吧？那是多計提的那個生產(chǎn)設(shè)備我也給改成一樣的？
同學(xué)，我給你說的， 你改 第8列和第3列填寫一樣的。