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老師,我們是賣(mài)茶葉的店,基本茶葉都是組裝的,我想問(wèn)下開(kāi)成本票的時(shí)候,對(duì)方開(kāi)直接開(kāi)成不同茶葉,如金駿眉,多少罐多少金額,還是得開(kāi)散茶多少斤,多少價(jià)格開(kāi)散茶對(duì)應(yīng)的要罐子成本,這種罐子能直接來(lái)貨直接一次性轉(zhuǎn)成本?不區(qū)分每次拿多少個(gè)這種?因?yàn)閱纹范啵瑓^(qū)分要分不同商品的罐子錢(qián)也麻煩啊

2025-01-12 12:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-01-12 12:01

你好,可以按產(chǎn)成品包裝規(guī)格開(kāi)票

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快賬用戶9078 追問(wèn) 2025-01-12 12:05

直接按照商貿(mào)企業(yè)進(jìn)貨模式?多少罐,多少金額

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齊紅老師 解答 2025-01-12 12:06

可以,是沒(méi)有問(wèn)題的

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快賬用戶9078 追問(wèn) 2025-01-12 12:13

那個(gè)體戶也不懂得開(kāi)具體商品規(guī)格,開(kāi)票開(kāi)白茶。數(shù)量100,單價(jià),總金額單位罐,這種,沒(méi)具體每個(gè)寫(xiě)規(guī)格,因?yàn)榘撞柽@個(gè)單品類(lèi)是個(gè)大類(lèi),但是我們店里又分老壽眉,青山明月。私藏老白茶,白毫銀針的,他們不懂得按一個(gè)個(gè)開(kāi)

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快賬用戶9078 追問(wèn) 2025-01-12 12:15

我自己在按這個(gè)數(shù)量,寫(xiě)一個(gè)入庫(kù)單這種的

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齊紅老師 解答 2025-01-12 12:16

那這個(gè)就得跟老板提要求,

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快賬用戶9078 追問(wèn) 2025-01-12 12:17

他們說(shuō)按著單品開(kāi)規(guī)格太麻煩了,對(duì)方不會(huì)開(kāi),弄了清單導(dǎo)入開(kāi)票,也不會(huì)

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齊紅老師 解答 2025-01-12 12:20

那就沒(méi)辦法了,如果負(fù)責(zé)人不推,找借口,就這樣了

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快賬用戶9078 追問(wèn) 2025-01-12 12:50

店里用于沖泡給客戶品嘗的茶葉,是視同銷(xiāo)售?會(huì)計(jì)分錄怎么做啊

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齊紅老師 解答 2025-01-12 12:56

借銷(xiāo)售費(fèi)用,貸庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅

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快賬用戶9078 追問(wèn) 2025-01-12 13:23

老師那申報(bào)季度增值稅的時(shí)候,是不是加上這部分一起填寫(xiě)在小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額里面?沒(méi)超過(guò)30萬(wàn),總的25萬(wàn)視同銷(xiāo)售1萬(wàn),其中開(kāi)票的只有5000,是小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額填寫(xiě)26萬(wàn)?

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齊紅老師 解答 2025-01-12 13:31

增值稅申報(bào)包括未開(kāi)票收入部分

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快賬用戶9078 追問(wèn) 2025-01-12 13:34

視同銷(xiāo)售部分匯算清繳企業(yè)所得稅?,貸方不用應(yīng)交稅費(fèi)?

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齊紅老師 解答 2025-01-12 13:35

不好意思,沒(méi)理解你說(shuō)的

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齊紅老師 解答 2025-01-12 13:36

企業(yè)所得稅這個(gè)業(yè)務(wù)也納稅調(diào)整,同時(shí)調(diào)增和調(diào)減

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快賬用戶9078 追問(wèn) 2025-01-12 13:40

我是問(wèn)小規(guī)模納稅人,季度申報(bào)不超過(guò)30,實(shí)際銷(xiāo)售25其中開(kāi)票的5,其他都是未開(kāi)票因?yàn)槲覀兪橇闶鄣?,視同銷(xiāo)售沖泡給客戶先品嘗的茶葉按市場(chǎng)價(jià)格賣(mài)是1萬(wàn),增值稅季度申報(bào)怎么填寫(xiě),購(gòu)進(jìn)貨物視同銷(xiāo)售借:銷(xiāo)售費(fèi)用,貸:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)(按商品市場(chǎng)價(jià)格/1.01?)

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齊紅老師 解答 2025-01-12 14:00

視同銷(xiāo)售沖泡給客戶先品嘗的茶葉按市場(chǎng)價(jià)格賣(mài)是1萬(wàn),那就按10000申報(bào)增值稅,

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齊紅老師 解答 2025-01-12 14:00

寫(xiě)在未開(kāi)票收入那里

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齊紅老師 解答 2025-01-12 14:01

購(gòu)進(jìn)貨物視同銷(xiāo)售借:銷(xiāo)售費(fèi)用,貸:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi),分錄金額沒(méi)問(wèn)題

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你好,可以按產(chǎn)成品包裝規(guī)格開(kāi)票
2025-01-12
如果打算以散茶銷(xiāo)售,可以直接記借 “庫(kù)存商品 - 散茶(茉莉花茶)”5000,貸 “銀行存款 / 應(yīng)付賬款等”5000。 如果最終要罐裝銷(xiāo)售,最好預(yù)估包裝成本。先將散茶采購(gòu)記為借 “原材料 - 散茶(茉莉花茶)”5000,貸 “銀行存款 / 應(yīng)付賬款等”5000;預(yù)估包裝成本記借 “生產(chǎn)成本”,貸 “應(yīng)付賬款 - 暫估(罐子供應(yīng)商)” 和 “應(yīng)付職工薪酬 - 暫估(包裝人工)”;包裝完成后借 “庫(kù)存商品 - 罐裝茉莉花茶”,貸 “原材料 - 散茶(茉莉花茶)” 和 “生產(chǎn)成本”。沒(méi)有罐子發(fā)票可先預(yù)估,后續(xù)再調(diào)整。
2024-12-23
同學(xué)你好 工人工資你們報(bào)工資薪金個(gè)稅嗎
2021-08-13
首先啊,你這一邊是銷(xiāo)售,那么你對(duì)應(yīng)的那個(gè)成本票,人家給你開(kāi)什么,你就入什么就可以了。那不開(kāi)票的話,你就沒(méi)有入賬依據(jù)。這個(gè)人員工資是可以沒(méi)有發(fā)票的。但是你要代扣個(gè)人所得稅。
2021-08-13
同學(xué)你好 你們是分包還是總包
2021-02-22
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