老師 請教一下 我們是兩家公司都是拿給財務(wù)在做賬，A公司和B公司，我在對賬的時候發(fā)現(xiàn)2019年有一筆分錄他們把本來是A公司的成本票做到B公司去了 A公司調(diào)賬（例如金額是1000） 借：以前年度損益調(diào)整 貸：供應(yīng)商 結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤科目 借：利潤分配-未分配利潤1000 貸：以前年度損益調(diào)整1000 B公司做相反的分錄 李老師 是這樣處理的嗎？ 同一家公司 之前也有很多的錯誤 都是跨年了的 有些成本票是公司掛錯了 還有的是金額掛錯了 還有的是憑證做重復(fù)的 這些我都是沖銷了 然后再做了一筆正確的憑證 這樣處理可以嗎？

老師，我們是私立幼兒園，是非盈利企業(yè)，不需要交稅，一直沒有盈利，有三個老板，20年老板們各分了10萬，我先掛在其他應(yīng)收款了，由于我的失誤，一直在帳上掛著，現(xiàn)在我該怎么銷掉這筆賬，老板們不想交個稅，能通過待處理財產(chǎn)損益調(diào)上年的賬走嗎

老師您好，公司賬面上掛了一筆應(yīng)付賬款——暫估入賬（貸方），是很多年前小規(guī)模轉(zhuǎn)一般納稅人時掛的，（具體原因不明確）也未付附件。之前的會計也沒沖，直到現(xiàn)在還掛著，老板也不知道怎么回事，那我現(xiàn)在應(yīng)該如何處理這筆掛賬？如果不處理，公司想要注銷，會有影響嗎？

請問老師，在21年做賬的時候，有繳納20年企業(yè)所得稅的分錄，用了以前年度損益調(diào)整這個科目?，F(xiàn)在21年結(jié)賬以后，資產(chǎn)負債表里體現(xiàn)了以前年度損益調(diào)整這個金額，但是利潤表里沒體現(xiàn)，比如未分配利潤年末數(shù)減去年初數(shù)是5萬，但是本年凈利潤是7萬，中間相差的2萬就是以前年度損益調(diào)整的金額。這種情況，我在申報年報的時候，填財務(wù)報表，會提醒我報表勾稽關(guān)系不對，但是這個以前年度損益調(diào)整的金額又是真實存在的，這個怎么處理呢？

用的金蝶軟件根據(jù)出庫入庫生成的憑證，做的記賬憑證。月末結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)現(xiàn)賬面金額與實際盤點數(shù)不相符?，F(xiàn)在暫停了還有入庫的單子沒入。老板讓我們找原因。用的待處理財產(chǎn)損益科目把賬平了。但是現(xiàn)在呢又要急著把該入庫的入庫。領(lǐng)導(dǎo)又要要數(shù)據(jù)怎么辦？