你沒看明白，財(cái)務(wù)賬上是按照有發(fā)票的來入賬，但是可能是以前月份的發(fā)票

跟本月就對(duì)不起來了啊

想問一下月末怎么暫估庫存，因?yàn)閭}庫系統(tǒng)12月入庫是入了有發(fā)票的和沒有發(fā)票的，沒有發(fā)票的庫管做的是暫估入庫，有發(fā)票的庫管按照發(fā)票來入庫，但是財(cái)務(wù)賬上是根據(jù)發(fā)票來入賬，但是發(fā)票可能是之前月份的，那財(cái)務(wù)月底怎么做暫估入庫呢

倉庫系統(tǒng)入賬有兩部分，一部分是有發(fā)票部分，一部分是沒有發(fā)票部分。入庫的前提是已經(jīng)收到了貨，所以財(cái)務(wù)做賬生成憑證包含這兩部分。入庫和發(fā)票有可能是不同步，如果入庫和發(fā)票在同一月處理，就不涉及暫估。入庫后，跨月收到發(fā)票才會(huì)涉及暫估。

當(dāng)月采購(gòu)入庫沒有發(fā)票的財(cái)務(wù)才要暫估

是的，沒有發(fā)票已入庫的需要暫估。

是不是只要在本月入庫了沒有收到發(fā)票的部分都要做暫估處理，包括之前月份的沒有收到發(fā)票的部分也要做暫估處理

暫估金額按含稅還是不含稅

是的，是這樣理解的。如果合同約定開具專票，暫估金額通常是不含稅金額。如果約定是普票，暫估金額是含稅金額。

倉庫是按照實(shí)際到貨，有發(fā)票的和沒發(fā)票的都入庫，但是財(cái)務(wù)是根據(jù)發(fā)票來做賬，但是發(fā)票可能是之前月份的了，那我們直接按照當(dāng)月倉庫系統(tǒng)的庫存數(shù)-財(cái)務(wù)入賬的數(shù)就是需要暫估的是吧，不用對(duì)出明細(xì)來，下個(gè)月再把暫估沖掉