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Q

老師，資產(chǎn)折舊攤銷及納稅調(diào)整明細表，怎么填寫，

2025-01-09 08:57
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2025-01-09 09:00

第一列填寫原值。 第二列填寫賬上折舊的金額。 第三列填寫從購買的次月截止到年底的折舊金額，第3列填寫有發(fā)票的固定資產(chǎn)的原值， 第5列填寫允許抵扣所得稅的折舊金額。 第8列填寫和第3列一樣的 納稅調(diào)整明細表，你需要調(diào)整什么業(yè)務(wù)？

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快賬用戶7047 追問 2025-01-09 09:09

我公司有固定資產(chǎn)，購買時，發(fā)票金額為1959元，入賬金額也是1959元，2024年10月買的，11月和12月共折舊62.04元，請問老師怎么填寫

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齊紅老師 解答 2025-01-09 09:12

需要一次折舊嗎？如果不需要的話，都是有發(fā)票的，第一列，1959。 第二列62.04。 第三列：62.04，第三列，1959。 第四列：62.04，第8列62.04。

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快賬用戶7047 追問 2025-01-09 09:13

不需要一次折舊

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齊紅老師 解答 2025-01-09 09:13

按照上面的來填寫。

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第一列填寫原值。 第二列填寫賬上折舊的金額。 第三列填寫從購買的次月截止到年底的折舊金額，第3列填寫有發(fā)票的固定資產(chǎn)的原值， 第5列填寫允許抵扣所得稅的折舊金額。 第8列填寫和第3列一樣的 納稅調(diào)整明細表，你需要調(diào)整什么業(yè)務(wù)？
2025-01-09
您好 把填表說明給您可以么
2022-05-24
您好！ 具體解答如圖所示
2023-04-07
你好，資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表(A105080)中的 資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)=這個是科目余額表資產(chǎn)的原值金額 稅收折舊 攤銷額=這個是累計折舊的科目余額表本期的貸方年度發(fā)生額
2021-05-19
就按表上提示的填寫，賬上金額 稅收金額等
2020-03-18
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