老師請教一下，平常收到的負數(shù)發(fā)票，我做：借庫存商品負數(shù)，待認證進項稅負數(shù)，貸應付賬款負數(shù)，現(xiàn)在導致待認證科目有余額（我已經(jīng)把全部發(fā)票認證完畢），我如何調(diào)賬呢？
您好，現(xiàn)在應交稅費待認證等于是貸方余額吧
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老師您好，收到增值稅專票后未付款，但已勾選認證了，并做賬：借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額；貸：應交稅費-待認證進項稅額，后來這張發(fā)票沖紅了，我是不是應該做：借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 負數(shù) ；貸：應交稅費-待認證進項稅額 負數(shù)，這樣做對不對呢》
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你好，老師，請問一下，我每次收到進項發(fā)票都是借 原材料 應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額，貸：應付賬款。然后比如月末沒有銷項發(fā)票開出去，我就沒有去認證進項發(fā)票，這樣一來時間久了，就會產(chǎn)生財務報表應交稅費是負數(shù)，負數(shù)金額就是待認證進項稅額，那這樣報表有沒有問題，會不會產(chǎn)生預警
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老師您好，公司一般納稅人年末12月26號購進的庫存商品200萬，但是不想勾選認證 有的老師建議年末盡量資產(chǎn)負債表盡量都是正數(shù)，不體現(xiàn)負數(shù)，我怎么才能把這個待認證體現(xiàn)為證書說是掛資產(chǎn)類？難道就是借庫存商品貸應付賬款不提現(xiàn)應繳稅費嗎？等明年2023年把庫存商品調(diào)整為待認證進項稅嗎？
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老師 我公司現(xiàn)在庫存商品好多未認證的發(fā)票 導致資產(chǎn)負債率高 領(lǐng)導現(xiàn)在意思讓把庫存記進來 但是稅現(xiàn)在還不能認證 該怎么辦呢 如果記在應交稅費待認證進項稅 那么報表上應交稅費就是負數(shù)而且金額很大 不合適吧
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老師 我公司現(xiàn)在庫存商品好多未認證的發(fā)票 導致資產(chǎn)負債率高 領(lǐng)導現(xiàn)在意思讓把庫存記進來 但是稅現(xiàn)在還不能認證 該怎么辦呢 如果記在應交稅費待認證進項稅 那么報表上應交稅費就是負數(shù)而且金額很大 不合適吧
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對的老師
正常來說不會有貸方余額，肯定是哪里做錯了現(xiàn)在只能是人為調(diào)整，借應交稅費待認證 貸營業(yè)外收入
就是負數(shù)發(fā)票的問題，貸營業(yè)外收入是不是不合理，負數(shù)發(fā)票我能不能再沖掉呢
比如說你正常正數(shù)1，負數(shù)發(fā)票-1待認證不應該有余額啊
是這樣的，比如前面我收到5，2、3個月后退貨收到負數(shù)發(fā)票1，但是我收到5的時候就認證了5，就會負數(shù)嘛
哦，那就是借應交稅費待認證 貸應交稅費應交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出
好的，謝謝
不客氣，幫忙給個五星好評，多謝，多謝！