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老師好 我單位小規(guī)模納稅人 12月份收2025年度租金26萬元沒用開發(fā)票 應(yīng)該怎樣做分錄

2025-01-04 15:00
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2025-01-04 15:00

你是開票方還是收票方？

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快賬用戶6281 追問 2025-01-04 15:04

老師，我是收租方 客戶沒要發(fā)票 我也沒開票 老師 我剛才寫錯了 是2024年度租金

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齊紅老師 解答 2025-01-04 15:06

借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸： 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅

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快賬用戶6281 追問 2025-01-04 15:08

老師 這個稅率是多少 年租金26萬 減免是吧

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齊紅老師 解答 2025-01-04 15:10

稅率按5%，季度沒有超過30萬，免增值稅

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快賬用戶6281 追問 2025-01-04 15:17

老師因為辦公樓是我單位花了40萬元租來的 支付的租金也沒有發(fā)票

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快賬用戶6281 追問 2025-01-04 15:18

沒有發(fā)票怎樣入賬

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齊紅老師 解答 2025-01-04 15:19

沒有發(fā)票，可以正常做賬，影響的是不能所得稅稅前扣除，匯算清繳時要調(diào)增

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你是開票方還是收票方？
2025-01-04
同學你好 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 你開具全額發(fā)票的嗎？？
2024-07-07
你好，今年一月份到12月份的。
2023-12-07
借管理費用、辦公費貸銀行還款，不需要交稅的，不用抵扣。
2022-10-03
借銀行存款貸，主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，然后在12月份借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入。
2022-01-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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