老師，你好，請問未交增值在12月份在借方2萬多，正確的應(yīng)該是貸方剩余2千多，怎么調(diào)平啊，銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)，都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)完了
你好，這個要看你之前的憑證，看哪里做錯了，然后才能調(diào)。
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老師好，銷售收入時未確認(rèn)增值稅（銷項(xiàng)），沒有進(jìn)項(xiàng)票，下個月直接扣繳了增值稅費(fèi)用，怎樣做分錄才能平？ 現(xiàn)在我的分錄是：1.借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 2.補(bǔ)提增值稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交）貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 3.扣繳：借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款。問題是“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交）”科目借方余額不平呀，怎么處理呢？
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老師，你好! 我增值稅進(jìn)項(xiàng)”借方“和銷項(xiàng)”貸方“都做好了，現(xiàn)在要結(jié)轉(zhuǎn)”未交增值稅“科目下，以前我是直接結(jié)轉(zhuǎn)的。借：銷項(xiàng) 貸：進(jìn)項(xiàng) 未交增值稅 好像是說有借方專欄和貸方專欄，不能這樣子做是嗎？正確的結(jié)轉(zhuǎn)做法應(yīng)該是怎么樣的，謝謝老師
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老師，我司在22年12月因?yàn)槎嘧隽艘粡垜{證，導(dǎo)致多轉(zhuǎn)出了進(jìn)項(xiàng)稅額408.21 ，23年2月已去稅務(wù)局更正增值稅申報表 ，稅務(wù)局會在2月份退回我司網(wǎng)銀408.21 22年做的憑證如下 借：管理費(fèi)用408.21 貸 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）408.21 請問現(xiàn)在我司應(yīng)該怎么做憑證
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老師你好，現(xiàn)在是12月份也就是年底啦，銷項(xiàng)稅一年是317萬在貸方，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出93萬在貸方，進(jìn)項(xiàng)稅是321萬在借方，減免稅款是560元在借方就是航天信息維護(hù)費(fèi)，轉(zhuǎn)出未交增值稅79萬在借方，老師12月份稅沒交呢，請問老師年底啦，為了把它們余額借方，分錄怎么寫？急急急急
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你好老師，請問我們之前會計月末增值稅直接是借轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸未交增值稅，但是銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)一直都沒結(jié)轉(zhuǎn)的，現(xiàn)在賬上應(yīng)交銷項(xiàng)稅貸方余額524642.35，進(jìn)項(xiàng)稅額借方509570.94，轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額100065.26，但我們實(shí)際應(yīng)交的增值稅還有5139.41，請問這個我要怎么調(diào)平呢？
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你這個是貸方少做了，要看是哪一筆憑證導(dǎo)致少做了。
太久了，也不好查，是哪筆做錯了，不能直接調(diào)到哪個科目嗎
未交增值稅，在貸方一般都是，當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)，可是這兩個科目余額都是0了
你好，不行的。因?yàn)槟汶S便做的話，有可能會錯上加錯，只是金額對了，但是實(shí)際錯了。
老師，我找到了，剩余一點(diǎn)的差額，是因?yàn)?021，4-6月份是小規(guī)模，那時候沒建賬，從7月份開始建賬，導(dǎo)致7月份支付，沒有對應(yīng)的未交增值稅，那這個怎么處理啊
你好，你計入營業(yè)外收支處理。
好的，謝謝
你好不用客氣的了
老師，可以計入以前損益調(diào)整嗎
跨年的是可以進(jìn)入到以前年度損益調(diào)整。
好的，感謝
你好，不用客氣的了。