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演示賬套

我們公司，22年和23年有做出口，也正式做了報(bào)關(guān)，因?yàn)樵臼且暾?qǐng)出口退稅的，因?yàn)闆]退下來，就擱置了，沒有開出口的發(fā)票，因此就沒有在賬上確認(rèn)收入，同時(shí)供應(yīng)商也沒有給我們開發(fā)票，成本也沒有入?，F(xiàn)在稅局讓我們按照實(shí)際的出口報(bào)關(guān)的金額去補(bǔ)申報(bào)收入，那么我們成本是否也可以補(bǔ)入？但是供應(yīng)商開發(fā)票也只能開在25年了。稅局會(huì)不會(huì)因?yàn)楣?yīng)商沒開發(fā)票給我們公司而不讓我們補(bǔ)報(bào)成本？

2025-01-03 11:39

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2025-01-03 11:40

你好，沒問題，這個(gè)發(fā)票可以往前補(bǔ)五年的

快賬用戶5242 追問 2025-01-03 11:46

那我們補(bǔ)22年和23年的成本，用哪些單據(jù)作為入賬的憑證呢？供應(yīng)商開發(fā)票只能開在25年了。稅局現(xiàn)在是要我們補(bǔ)申報(bào)22年和23年的收入

齊紅老師解答 2025-01-03 11:46

你們的報(bào)關(guān)單做收入，需要成本發(fā)票

快賬用戶5242 追問 2025-01-03 11:48

但是22年和23年供應(yīng)商沒有開發(fā)票給我們?，F(xiàn)在只能讓供應(yīng)商在25年開發(fā)票了。這樣可以補(bǔ)到22年和23年的成本嗎？

齊紅老師解答 2025-01-03 11:48

可以的，這種可以往上找五年的哦

快賬用戶5242 追問 2025-01-03 11:51

那我們要供應(yīng)商現(xiàn)在就開出發(fā)票嗎？因?yàn)槎惥脂F(xiàn)在就讓我們補(bǔ)申報(bào)22年和23年的企業(yè)所得稅

齊紅老師解答 2025-01-03 11:51

那肯定越快越好發(fā)票

快賬用戶5242 追問 2025-01-03 11:52

好的。謝謝！

齊紅老師解答 2025-01-03 11:53

不客氣，祝你工作順利

快賬用戶5242 追問 2025-01-03 13:02

你好，我想問一下會(huì)計(jì)要怎么操作？補(bǔ)申報(bào)22和23年企業(yè)所得稅，具體是補(bǔ)在24年的嗎？然后成本我們也暫估在24年，是這樣操作嗎？這樣就能讓我們免于高額的企業(yè)所得稅嗎？

齊紅老師解答 2025-01-03 13:08

只要成本是真實(shí)的就可以

快賬用戶5242 追問 2025-01-03 13:34

就是很擔(dān)心稅局會(huì)以供應(yīng)商沒給我們開發(fā)票，而不認(rèn)我們暫估的這個(gè)成本。

齊紅老師解答 2025-01-03 13:35

這個(gè)先去試試做，具體他們?cè)趺凑J(rèn)定我們也不好說

快賬用戶5242 追問 2025-01-03 13:36

對(duì)我們來說，目前是不是只能這樣去做了，沒有別的辦法了？

齊紅老師解答 2025-01-03 13:37

是的，你們當(dāng)年沒做賬，這是最大的弊端

快賬用戶5242 追問 2025-01-03 13:44

我們當(dāng)年是因?yàn)闆]有開出口發(fā)票，所以沒做收入。難道現(xiàn)在供應(yīng)商沒開發(fā)票給我們，我們就不能做成本嗎？

齊紅老師解答 2025-01-03 13:45

沒發(fā)票稅務(wù)局不認(rèn)可，

你好，沒問題，這個(gè)發(fā)票可以往前補(bǔ)五年的

2025-01-03

?你好；? ?1.? 你們平價(jià)是有風(fēng)險(xiǎn)的；你們這樣收入和成本本年是一致的；利潤是0 了；這樣稅負(fù)率企業(yè)所得稅會(huì)很低的；你增值稅稅負(fù)率也會(huì)低的? ?

2022-07-27

賬上能修改的嗎反結(jié)賬

2024-12-25

同學(xué)你好收入調(diào)整梳理跨期交易，明確金額和期間。補(bǔ)記和沖減收入分錄（如 2021 年補(bǔ)記：借：應(yīng)收賬款，貸：以前年度損益調(diào)整 - 主營業(yè)務(wù)收入；2022 年沖減：借：以前年度損益調(diào)整 - 主營業(yè)務(wù)收入，貸：應(yīng)收賬款），同時(shí)調(diào)整增值稅相關(guān)科目。調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表相關(guān)項(xiàng)目。計(jì)算企業(yè)所得稅變化，補(bǔ)繳或退稅，如補(bǔ)稅分錄：借：以前年度損益調(diào)整 - 所得稅費(fèi)用，貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 企業(yè)所得稅，繳納時(shí)再做相應(yīng)分錄。成本調(diào)整確定成本跨期情況。補(bǔ)記和沖減成本分錄（如 2021 年補(bǔ)記：借：以前年度損益調(diào)整 - 主營業(yè)務(wù)成本，貸：庫存商品；2022 年沖減：借：庫存商品，貸：以前年度損益調(diào)整 - 主營業(yè)務(wù)成本）。調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)內(nèi)容。

2024-12-25

你好，同學(xué) 申請(qǐng)退稅，是需要有進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票的。只要出品符合條件，現(xiàn)在申請(qǐng)政策上還是允許的。如果準(zhǔn)備走出口退稅，出口是免稅時(shí)開免稅發(fā)票。是免稅。

2022-06-29

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