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鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.44w

借；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入或其他業(yè)務(wù)收入貸；本年利潤(rùn)

全部回復(fù)

江桐老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

4.91

解題: 0.05w

借：管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸：銀行存款或庫(kù)存現(xiàn)金

全部回復(fù)

龍楓老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,國(guó)際稅收協(xié)會(huì)會(huì)員

4.99

解題: 1.55w

事業(yè)結(jié)余=（財(cái)政補(bǔ)助收入+上級(jí)補(bǔ)助收入+附屬單位交款+事業(yè)收入+其他收入）—（撥出經(jīng)費(fèi)+事業(yè)支出+上繳上級(jí)支出+非經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)負(fù)擔(dān)的銷售稅金+對(duì)附屬單位補(bǔ)助）經(jīng)營(yíng)結(jié)余=經(jīng)營(yíng)收入-（經(jīng)營(yíng)支出+經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)負(fù)擔(dān)的銷售稅金）（1）將經(jīng)營(yíng)結(jié)余和事業(yè)結(jié)余轉(zhuǎn)入“結(jié)余分配”：借：事業(yè)結(jié)余經(jīng)營(yíng)結(jié)余貸：結(jié)余分配（2）計(jì)算應(yīng)交納的所得稅：借：結(jié)余分配—應(yīng)交所得稅貸：應(yīng)交稅金（3）計(jì)算應(yīng)提取的專用基金：借：結(jié)余分配—提取專用基金貸：專用基金（4）將未分配結(jié)余轉(zhuǎn)入“事業(yè)基金—一般基金”：借：結(jié)余分配貸：事業(yè)基金—一般基金

全部回復(fù)

紫藤老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

4.99

解題: 13.37w

你好，借本年盈余貸 “事業(yè)支出”

全部回復(fù)

最愛甜品：回復(fù)紫藤老師那我們單位去年只有財(cái)政撥款預(yù)算收入，沒有其他的收入，也沒有需要結(jié)轉(zhuǎn)的資金。請(qǐng)問老師，我這個(gè)財(cái)政撥款預(yù)算收入年末需要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？會(huì)計(jì)分錄我不會(huì)哦

2022-11-20 10:47:00

紫藤老師：回復(fù)最愛甜品你好，借財(cái)政撥款預(yù)算收入貸本年盈余

2022-11-20 11:15:53

最愛甜品：回復(fù)紫藤老師好的，謝謝老師！

2022-11-20 11:34:47

紫藤老師：回復(fù)最愛甜品不客氣，如果你對(duì)我的解答滿意可以評(píng)個(gè)五星哦

2022-11-20 11:44:51

小鎖老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

4.98

解題: 10.15w

您好，這是這樣的，借其他應(yīng)收款貸銀行存款然后借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)收款

全部回復(fù)

紫藤老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

4.99

解題: 13.37w

你好，分錄是借本期盈余貸財(cái)政補(bǔ)助支出借財(cái)政補(bǔ)助收入貸本期盈余

全部回復(fù)

小洪老師

職稱：CMA,財(cái)務(wù)分析,cfa一級(jí)和二級(jí)

4.98

解題: 1.66w

給學(xué)生充值卡消費(fèi)，借：庫(kù)存現(xiàn)金貸：其他應(yīng)付款-食堂-飯卡充值米面油菜發(fā)票來時(shí) 借：管理費(fèi)用-福利費(fèi)-食堂費(fèi)用（可以再明細(xì)些）貸：其他應(yīng)付款-食堂支付時(shí)：借：其他應(yīng)付款-食堂貸：庫(kù)存現(xiàn)金或銀行存款

全部回復(fù)

小惑老師

職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 1.66w

借：銀行存款貸：其他業(yè)務(wù)收入銷項(xiàng)稅額

全部回復(fù)

棉花糖：回復(fù)小惑老師是我們承包了別人的，給別人錢

2022-11-21 09:26:55

小惑老師：回復(fù)棉花糖借：管理費(fèi)用貸：銀行存款

2022-11-21 09:55:12

蔣飛老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 7.05w

你好！食堂購(gòu)買的抽油煙機(jī)，食材，廚房用具要怎么做賬？ …可以記入管理費(fèi)用…福利費(fèi)

全部回復(fù)

蔣飛老師：回復(fù)知性的音響員工就餐需要在在公司購(gòu)買3元的餐票，可以沖減管理費(fèi)用…福利費(fèi) 借：銀行存款貸：管理費(fèi)用…福利費(fèi)

2022-11-22 07:54:27

知性的音響：回復(fù)蔣飛老師不用經(jīng)過應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)這個(gè)科目嗎？

2022-11-22 08:17:46

蔣飛老師：回復(fù)知性的音響你好！不用的

2022-11-22 08:39:52

孟潔

職稱：會(huì)計(jì)師

5.00

解題: 0.12w

借：其他應(yīng)收款貸：現(xiàn)金借：應(yīng)付職工薪酬貸：其他應(yīng)收款

全部回復(fù)

玲老師

職稱：會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 37.73w

你好。您好，是單位免費(fèi)職工食堂嗎？

全部回復(fù)

玲老師：回復(fù)Ll是這樣。是這樣計(jì)入福利費(fèi)用。

2022-11-22 08:29:44

Ll：回復(fù)玲老師會(huì)計(jì)分錄分別怎么做？謝謝！

2022-11-22 08:40:28

玲老師：回復(fù)Ll借管理費(fèi)用，福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款。

2022-11-22 09:06:21

Ll：回復(fù)玲老師菜款和食堂工作人員工資都要走應(yīng)付職工薪酬? 是吧！謝謝！

2022-11-22 09:34:05

玲老師：回復(fù)Ll是的，您的理解是正確的。

2022-11-22 09:49:04

吳月柳

職稱：會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

4.98

解題: 3.57w

借：現(xiàn)金貸：其他業(yè)務(wù)收入

全部回復(fù)

符芳莉：回復(fù)吳月柳老師那食堂支出我應(yīng)怎么做呀

2022-11-22 08:51:16

吳月柳：回復(fù)符芳莉借：其他業(yè)務(wù)成本貸：相關(guān)科目

2022-11-22 09:17:32

克江老師

職稱：,中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

4.96

解題: 0.33w

你好，這個(gè)只有從總賬里面直接調(diào)整了，調(diào)整支出，調(diào)平就行。金額不大，沒有什么關(guān)系的額

全部回復(fù)

未來：回復(fù)克江老師老師，調(diào)整的話科目選擇什么，我調(diào)整選擇原材料調(diào)整不平

2022-11-22 09:15:06

克江老師：回復(fù)未來你好，你看，負(fù)數(shù)是什么科目就調(diào)整什么科目，總賬應(yīng)該可以調(diào)平，如果是供應(yīng)鏈的話，要紅沖原來的，后重新錄入正確的就行

2022-11-22 09:41:18

蔣飛老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 7.05w

伙食結(jié)余的一級(jí)科目掛：非限定凈資產(chǎn)…伙食結(jié)余

全部回復(fù)

joycekok：回復(fù)蔣飛老師謝謝蔣老師:非盈利性組織食堂上月伙食結(jié)余到下月怎么做分錄？我知道貸方是：提供服務(wù)收入-非限定性服務(wù)收入-伙食收入，伙食結(jié)余的一級(jí)科目掛什么？

2022-11-23 06:25:06

joycekok：回復(fù)蔣飛老師完整的分錄是怎樣？

2022-11-23 06:51:53

joycekok：回復(fù)蔣飛老師上月結(jié)轉(zhuǎn)到下月

2022-11-23 07:15:45

蔣飛老師：回復(fù)joycekok月末做結(jié)轉(zhuǎn)分錄借提供服務(wù)收入-非限定性服務(wù)收入-伙食收入貸非限定性凈資產(chǎn)…伙食結(jié)余

2022-11-23 07:33:15

答疑蘇老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 3.62w

你好同學(xué)指的是提供服務(wù)收入-非限定性服務(wù)收入-伙食收入結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目，是吧？

全部回復(fù)

joycekok：回復(fù)答疑蘇老師老師，我的意思是上月剩余的伙食結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)到下月使用怎么做分錄，不然這個(gè)月伙食收入100結(jié)果伙食支出了110還有10是上月剩下來的，不是這個(gè)月就是負(fù)數(shù)

2022-11-23 06:43:12

答疑蘇老師：回復(fù)joycekok你好每月的收入和支出月末都結(jié)轉(zhuǎn)到本年結(jié)余就可以了，上月的結(jié)余就是反應(yīng)在本年結(jié)余的余額里。

2022-11-23 06:55:12

joycekok：回復(fù)答疑蘇老師業(yè)務(wù)活動(dòng)表里，第四項(xiàng)，凈資產(chǎn)變動(dòng)額-1700(負(fù)數(shù))，上月結(jié)轉(zhuǎn)了1851.1伙食結(jié)余到本月，本月伙食結(jié)余為151.1中間差額就是-1700,是我做錯(cuò)了分錄嗎？借提供服務(wù)收入—非限定性提供服務(wù)收入—伙食收入1851.1 貸:非限定性凈資產(chǎn)—伙食結(jié)余1851.1

2022-11-23 07:11:31

答疑蘇老師：回復(fù)joycekok你好同學(xué)的分錄是正確的。

2022-11-23 07:33:12