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曉海老師：回復(fù)愛笑的流沙9月1日張借支食堂經(jīng)費1046.8元，這其中有46.8元是張上個月墊支的 借：其他應(yīng)收款—食堂經(jīng)費 1000其他應(yīng)付款—張 46.8 貸：現(xiàn)金 1046.8 9月16日劉1借支食堂經(jīng)費1000元，借：其他應(yīng)收款—食堂經(jīng)費 1000 貸：現(xiàn)金 1000 9月21日張退還食堂經(jīng)費146元 借：現(xiàn)金 146 貸：其他應(yīng)收款—食堂經(jīng)費 146 9月23日劉2墊支食堂經(jīng)費1155.4元 借：管理費用 1155.4 貸：其他應(yīng)付款 —張 1155.4

yi平：回復(fù)廖老師 就是公司收取餐費后再轉(zhuǎn)給檔口收入

廖老師：回復(fù)yi平你好 借銀行存款貸預(yù)收賬款 借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 按月做收入

yi平：回復(fù)廖老師 不應(yīng)該計入往來款嗎，相當于我們代收呀

yi平：回復(fù)廖老師 怎么是預(yù)收賬款，確定嗎

廖老師：回復(fù)yi平你好，屬于代收代付的話，做其他應(yīng)收款

聶向普：回復(fù)郭老師 期間費用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤分錄

郭老師：回復(fù)聶向普借本年利潤貸，銷售費用、管理費用、財務(wù)費用。

聶向普：回復(fù)郭老師 老師，一般是成本、費用一起結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，還是這3個單獨結(jié)轉(zhuǎn)呢？

郭老師：回復(fù)聶向普你好，可以在一塊也可以分開。

下雪天：回復(fù)許老師 就是剩余不夠沖的到月末再計入管理費用_福利費？

許老師：回復(fù)下雪天不用的呀 如果應(yīng)付職工薪酬不夠沖 其他應(yīng)收款 以后月份 再沖減的

下雪天：回復(fù)許老師 應(yīng)付職工薪酬_福利費到月末如果有余額不是要計提嗎？

許老師：回復(fù)下雪天因為你這個 本身就是從他們工資頭上扣 不涉及 福利費的問題呀

下雪天：回復(fù)許老師 它這個是固定每個人每月扣200，剩余的由公司承擔，這種就應(yīng)該要計提哇？

許老師：回復(fù)下雪天哦哦 這個的話 你們把總食堂金額 減去每人收取的200元 差額 作為福利費的哈

下雪天：回復(fù)許老師 謝謝老師

許老師：回復(fù)下雪天不客氣。如果對回答滿意，請五星好評，謝謝

媛媛：回復(fù)郭老師 米，面，糧油也可以計入開辦費嗎

郭老師：回復(fù)媛媛你好是的，可以。

玲老師：回復(fù)陳紫平你免費為職工服務(wù)的食堂吧 ， 借：管理費用等 -福利費 貸：應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款

陳紫平：回復(fù)玲老師 之前計提工資的時候，食堂工資應(yīng)該放在管理費用嗎

玲老師：回復(fù)陳紫平你好 是的，可以的 記管理費用科目