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人間：回復(fù)宋生老師 老師麻煩你，計(jì)提社保時(shí)的分錄和繳納社保的分錄發(fā)給我下。謝謝

宋生老師：回復(fù)人間1.分配工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（個(gè)人部分） 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分+個(gè)人部分） 貸：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款

ailsa：回復(fù)紫藤老師 謝謝老師

紫藤老師：回復(fù)ailsa不客氣，如果你對(duì)我的解答滿意可以評(píng)個(gè)五星哦！

未來(lái)會(huì)更好：回復(fù)暖暖老師 支付工資時(shí)扣個(gè)人社保、工商會(huì)計(jì)分錄怎么做？

暖暖老師：回復(fù)未來(lái)會(huì)更好1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金

未來(lái)會(huì)更好：回復(fù)暖暖老師 社保個(gè)人計(jì)提工資了可以這么理解嗎1.借:個(gè)人承擔(dān)社成本費(fèi)用貸:應(yīng)付職工薪酬 開(kāi)工資. 2.借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付賬款

暖暖老師：回復(fù)未來(lái)會(huì)更好可以的，你的會(huì)計(jì)分錄可以這樣做的

未來(lái)會(huì)更好：回復(fù)暖暖老師 嗯嗯個(gè)人承擔(dān)險(xiǎn)進(jìn)最終費(fèi)用，不進(jìn)職工薪酬。

暖暖老師：回復(fù)未來(lái)會(huì)更好只要處理好了沒(méi)有余額平了就可以

未來(lái)會(huì)更好：回復(fù)暖暖老師 之前我聽(tīng)老師講個(gè)人承擔(dān)險(xiǎn)不能進(jìn)成本費(fèi)用。

暖暖老師：回復(fù)未來(lái)會(huì)更好可以的，因?yàn)槟鞘亲吡斯べY的

未來(lái)會(huì)更好：回復(fù)暖暖老師 嗯嗯，明白了計(jì)提時(shí)按應(yīng)發(fā)工資計(jì)提借個(gè)人的社保進(jìn)成本費(fèi)用、貸:進(jìn)工資了。支付社保時(shí)借其他應(yīng)付款，貸:款銀行存款 支付工資時(shí)借工資 貸:其他應(yīng)付款。

暖暖老師：回復(fù)未來(lái)會(huì)更好是的，你說(shuō)的非常對(duì)的

薛不憂：回復(fù)小黎老師 但是書(shū)上不是說(shuō)養(yǎng)老保險(xiǎn)和失業(yè)保險(xiǎn)屬于離職后福利嗎？

薛不憂：回復(fù)小黎老師 但是書(shū)上不是說(shuō)養(yǎng)老保險(xiǎn)和失業(yè)保險(xiǎn)屬于離職后福利嗎？

薛不憂：回復(fù)小黎老師 但是書(shū)上不是說(shuō)養(yǎng)老保險(xiǎn)和失業(yè)保險(xiǎn)屬于離職后福利嗎？

小黎老師：回復(fù)薛不憂您好，屬于離職后福利，但是現(xiàn)在要交呀，根據(jù)受益對(duì)象分別計(jì)入

薛不憂：回復(fù)小黎老師 那會(huì)計(jì)分錄是不是應(yīng)該分開(kāi)啊，其他分錄記入應(yīng)付職工薪酬－社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，養(yǎng)老和失業(yè)保險(xiǎn)記入應(yīng)付職工薪酬－設(shè)定提存計(jì)劃？

薛不憂：回復(fù)小黎老師 其他保險(xiǎn)和養(yǎng)老保險(xiǎn)跟失業(yè)保險(xiǎn)統(tǒng)一劃分到應(yīng)付職工薪酬－社保是不是不太好啊

小黎老師：回復(fù)薛不憂您好，這個(gè)不用區(qū)分的這么仔細(xì)的。實(shí)務(wù)中都是這樣計(jì)提和繳納的

薛不憂：回復(fù)小黎老師 額 好吧

小黎老師：回復(fù)薛不憂您好，好滴，祝您生活愉快

莉：回復(fù)何江何老師 老師你這個(gè)分錄只解答了我第一個(gè)分錄

何江何老師：回復(fù)莉借：應(yīng)付職工薪酬 -工會(huì) 貸：銀行存款 同學(xué)這個(gè)是發(fā)生啊，發(fā)生就是走這個(gè)科目 的

謹(jǐn)慎的哈密瓜，數(shù)據(jù)線：回復(fù)汪晨老師 月末計(jì)提工資會(huì)計(jì)分錄： 借：管理費(fèi)用-工資 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得（注：個(gè)人工資已達(dá)到5000元要扣，個(gè)稅二級(jí)科目要寫(xiě)：代扣代繳，還是應(yīng)交個(gè)人所得稅呀？） 應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)（注：這個(gè)貸方是要 應(yīng)付職工薪酬，還是其他應(yīng)收款-社會(huì)保險(xiǎn)呀？） 應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資

汪晨老師：回復(fù)謹(jǐn)慎的哈密瓜，數(shù)據(jù)線你好，都是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅。計(jì)提個(gè)人與單位繳納的保險(xiǎn)部分請(qǐng)查看老師上面的分錄。

放飛夢(mèng)想：回復(fù)何江何老師 我計(jì)提的分錄這樣寫(xiě)可以嗎？社會(huì)保險(xiǎn)公司部分和個(gè)人部分要分開(kāi)寫(xiě)分錄嗎？現(xiàn)在的科目余額表是這樣，對(duì)嗎？

何江何老師：回復(fù)放飛夢(mèng)想你好同學(xué)是可以的同學(xué)

放飛夢(mèng)想：回復(fù)何江何老師 請(qǐng)問(wèn)一下，這張小規(guī)模納稅人申報(bào)表怎么填寫(xiě)？填寫(xiě)哪幾行

何江何老師：回復(fù)放飛夢(mèng)想同學(xué)你沒(méi)超過(guò)三十萬(wàn)啊，你不用納稅的，你填11行里10行自動(dòng)出現(xiàn)金額就好了，你說(shuō)是優(yōu)惠，我以為你超過(guò)三十萬(wàn)元了，所以要讓你填，你現(xiàn)在不用填的

放飛夢(mèng)想：回復(fù)何江何老師 請(qǐng)問(wèn)一下，開(kāi)票是按1%開(kāi)的，但是申報(bào)表上的稅金是按3%來(lái)算的，2%的減免稅金應(yīng)該怎么填寫(xiě)

何江何老師：回復(fù)放飛夢(mèng)想同學(xué)你不要填9行里面，你填11行里，填不含稅額就可以了，你沒(méi)超過(guò)30萬(wàn)元。

放飛夢(mèng)想：回復(fù)何江何老師 第9和第11行不好填寫(xiě)，只能填寫(xiě)在第十行

何江何老師：回復(fù)放飛夢(mèng)想同學(xué)你填在10行里，現(xiàn)在它改了，你沒(méi)超過(guò)30萬(wàn)不用考慮1%和3%的問(wèn)題

放飛夢(mèng)想：回復(fù)何江何老師 但是申報(bào)表上的稅金和開(kāi)票軟件上的稅金不一樣，這樣會(huì)對(duì)比失敗的

何江何老師：回復(fù)放飛夢(mèng)想同學(xué)，你填的是不含稅額就可以了，不會(huì)失敗的

放飛夢(mèng)想：回復(fù)何江何老師 好吧，謝謝老師！

何江何老師：回復(fù)放飛夢(mèng)想不客氣同學(xué)，加油同學(xué)。滿意請(qǐng)同學(xué)評(píng)價(jià)

蔣飛老師：回復(fù)還單身的人生2.交納社保 借業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 其他應(yīng)收款（個(gè)人部分） 貸銀行存款

還單身的人生：回復(fù)蔣飛老師 社保需要計(jì)提嗎

蔣飛老師：回復(fù)還單身的人生3.發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)收款（個(gè)人社保） 其他應(yīng)交稅費(fèi)…個(gè)稅 貸銀行存款 預(yù)算會(huì)計(jì)做分錄 借行政支出 貸資金結(jié)存…貨幣資金

還單身的人生：回復(fù)蔣飛老師 看不懂，我說(shuō)社保需要先做計(jì)提嗎

還單身的人生：回復(fù)蔣飛老師 感覺(jué)老師都沒(méi)怎么說(shuō)到點(diǎn)子上，感覺(jué)交了錢買會(huì)員上當(dāng)受騙了

蔣飛老師：回復(fù)還單身的人生不用計(jì)提的，交納時(shí)直接做分錄就可以了