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增值稅稅控設(shè)備可抵稅會(huì)計(jì)處理
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玲老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 王曉華 發(fā)表的提問：
稅控設(shè)備維護(hù)費(fèi)抵減增值稅報(bào)表的正確填報(bào)
填寫附表4 ，減免表和主表減免稅額欄
91樓
2022-11-15 08:39:38
全部回復(fù)
江老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 6.75w
引用 @ 小會(huì)計(jì) 發(fā)表的提問：
購(gòu)買稅控設(shè)備時(shí)借：管理費(fèi)用，貸：銀行存款，什么時(shí)候需要抵減增值稅再借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，貸：管理費(fèi)用負(fù)數(shù)，還是購(gòu)買稅控設(shè)備當(dāng)月就需要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)？？
一、購(gòu)買時(shí)的分錄是正確的 二、抵扣時(shí)的分錄，在抵扣當(dāng)月進(jìn)行賬務(wù)處理 借：管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 負(fù)數(shù) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅費(fèi)）
92樓
2022-11-15 08:50:51
全部回復(fù)
小會(huì)計(jì)：回復(fù)江老師 購(gòu)買時(shí)需要把480填入增值稅申報(bào)表減免明細(xì)表嗎
2022-11-15 09:15:36
江老師：回復(fù)小會(huì)計(jì)可以不用，可以在減免時(shí)直接填寫就可以了
2022-11-15 09:31:16
小會(huì)計(jì)：回復(fù)江老師 明白了謝謝老師
2022-11-15 09:48:08
江老師：回復(fù)小會(huì)計(jì)有不明白的問題再咨詢
2022-11-15 10:16:30
小會(huì)計(jì)：回復(fù)江老師 好的，謝謝老師
2022-11-15 10:39:41
江老師：回復(fù)小會(huì)計(jì)祝學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利?。。?/div>
2022-11-15 11:02:25
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 70.54w
引用 @ 歡喜MA 發(fā)表的提問：
稅控服務(wù)票可以抵扣增值稅是吧，小規(guī)模的也可以抵扣對(duì)吧，上月購(gòu)買本月可以抵扣嗎？會(huì)計(jì)賬和稅務(wù)申報(bào)要怎么處理？
是的額，你需要交稅就可以抵扣 購(gòu)買借管理費(fèi)用貸銀存 抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
93樓
2022-11-15 09:14:59
全部回復(fù)
歡喜MA：回復(fù)郭老師 那報(bào)稅的時(shí)候抵稅的這個(gè)數(shù)字要在填在哪一個(gè)？
2022-11-15 09:31:21
郭老師：回復(fù)歡喜MA主表應(yīng)納稅減征額和減免表
2022-11-15 09:41:26
袁老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 2333333 發(fā)表的提問：
我單位幾年前就買了稅控設(shè)備，但是繳增值稅時(shí)一直忘記抵扣了，以后還可以抵嗎
不能了，當(dāng)年抵扣才可以，不能跨年的
94樓
2022-11-16 07:34:12
全部回復(fù)
2333333：回復(fù)袁老師 稅控設(shè)備820也是當(dāng)年才好抵扣嗎
2022-11-16 07:52:55
袁老師：回復(fù)2333333是的啊
2022-11-16 08:20:13
牛老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 0.36w
引用 @ 1135170720 發(fā)表的提問：
公司9月份取得增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi)的發(fā)票，在9月份沒有填在增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi)增值稅納稅人申報(bào)表附列資料，在10月份抵扣的時(shí)候，如何處理，
你這樣填寫是正確的。10月份申請(qǐng)減免就可以。另外注意下發(fā)票不允許抵扣了，或者抵扣后進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)出來。
95樓
2022-11-16 07:58:06
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 暖暖 發(fā)表的提問：
老師小規(guī)模納稅人稅控設(shè)備的金額是不是也可以全額抵扣增值稅？
你好，是的，這個(gè)是可以全額抵扣的
96樓
2022-11-16 08:21:07
全部回復(fù)
bamboo老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 花開か半夏 發(fā)表的提問：
老師請(qǐng)問小規(guī)模納稅人購(gòu)買稅控設(shè)備及維護(hù)費(fèi)可以抵扣增值稅嗎？
您好 小規(guī)模納稅人購(gòu)買稅控設(shè)備及維護(hù)費(fèi)可以抵扣增值稅
97樓
2022-11-16 08:30:13
全部回復(fù)
花開か半夏：回復(fù)bamboo老師 購(gòu)買和抵稅時(shí)分錄怎么做呀？
2022-11-16 09:06:03
bamboo老師：回復(fù)花開か半夏借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款 借：應(yīng)交稅費(fèi)用——應(yīng)交增值稅 借方藍(lán)字 借：管理費(fèi)用 借方紅字
2022-11-16 09:16:52
王超老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 8w
引用 @ 莉莉 發(fā)表的提問：
增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備和技術(shù)維護(hù)費(fèi)小規(guī)模納稅人可以抵扣嗎？
你好同學(xué)，你們是小規(guī)模納稅人，是不能夠抵扣進(jìn)項(xiàng)增值稅的
98樓
2022-11-16 08:51:59
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ lovestonded 發(fā)表的提問：
購(gòu)買稅控設(shè)備可以抵減所得稅嗎 小規(guī)模 只開了兩萬發(fā)票 增值稅免稅
你好，不可以的，只可以抵扣增值稅
99樓
2022-11-17 08:03:22
全部回復(fù)
宸宸老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 1.71w
引用 @ 花開か半夏 發(fā)表的提問：
老師請(qǐng)問小規(guī)模納稅人購(gòu)買稅控設(shè)備及維護(hù)費(fèi)可以抵扣增值稅嗎？
您好，初次購(gòu)買稅盤 和每年的維護(hù)費(fèi)，小規(guī)模納稅人也可以全額抵扣的
100樓
2022-11-17 08:08:46
全部回復(fù)
陳詩晗老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 樂樂 發(fā)表的提問：
稅控設(shè)備維護(hù)費(fèi)開具的增值稅電子普通發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？
可以全額抵扣的，同學(xué)
101樓
2022-11-17 08:29:01
全部回復(fù)
樸老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 45.48w
引用 @ 如夢(mèng)佳期 發(fā)表的提問：
支付稅控設(shè)備可抵扣增值稅，那買入時(shí)怎么做分錄，抵扣時(shí)又怎么做分錄？
金稅盤和報(bào)稅盤的賬務(wù)處理： 購(gòu)入金稅盤和報(bào)稅盤時(shí)（不作為固定資產(chǎn)時(shí)）， 　　借：管理費(fèi)用 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額， 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 貸：管理費(fèi)用
102樓
2022-11-17 08:36:59
全部回復(fù)
如夢(mèng)佳期：回復(fù)樸老師 增值稅不夠抵，用銀行存款交增值稅時(shí)怎么做分錄？
2022-11-17 09:05:10
樸老師：回復(fù)如夢(mèng)佳期借應(yīng)交增值稅貸銀行
2022-11-17 09:25:50
如夢(mèng)佳期：回復(fù)樸老師 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅，貸銀行存款？
2022-11-17 09:42:55
樸老師：回復(fù)如夢(mèng)佳期借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：銀行存款
2022-11-17 10:05:06
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 丹 發(fā)表的提問：
老師 增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備和及技術(shù)服務(wù)如何賬務(wù)處理 1、先入賬的時(shí)候如何賬務(wù)處理 2、稅額抵減的時(shí)候如何賬務(wù)處理
借；管理費(fèi)用 貸；銀行存款 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸；管理費(fèi)用 如果是一般納稅人，三級(jí)明細(xì)科目為減免稅額
103樓
2022-11-20 07:56:56
全部回復(fù)
老江老師
職稱：,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 3.48w
引用 @ li是sei.. 發(fā)表的提問：
我單位幾年前就買了稅控設(shè)備，但是一直繳增值稅時(shí)忘記抵扣了，以后還可以抵嗎
你好，財(cái)稅（2012）15號(hào)是這么說的：一、增值稅納稅人2011年12月1日（含，下同）以后初次購(gòu)買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備(包括分開票機(jī))支付的費(fèi)用，可憑購(gòu)買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備取得的增值稅專用發(fā)票，在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減（抵減額為價(jià)稅合計(jì)額），不足抵減的可結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。 這里可沒有說時(shí)間限制喲
104樓
2022-11-20 08:22:28
全部回復(fù)
陳老師Fairy
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
4.99
解題: 0.08w
引用 @ 木木多 發(fā)表的提問：
稅控設(shè)備維護(hù)費(fèi)能全額在增值稅納稅額中抵減嗎？
根據(jù)財(cái)稅「2012」15號(hào)：增值稅納稅人2011年12月1日以后繳納的技術(shù)維護(hù)費(fèi)（不含補(bǔ)繳的2011年11月30日以前的技術(shù)維護(hù)費(fèi)），可憑技術(shù)維護(hù)服務(wù)單位開具的技術(shù)維護(hù)費(fèi)發(fā)票，在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減。
105樓
2022-11-20 08:31:29
全部回復(fù)
木木多：回復(fù)陳老師Fairy 聽別人說，首次的稅控設(shè)備費(fèi)用和首次的技術(shù)服務(wù)費(fèi)才可以全額抵減，不知道她說的是否是對(duì)的
2022-11-20 08:54:22
陳老師Fairy：回復(fù)木木多是對(duì)的是可以全額抵扣的
2022-11-20 09:16:35

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