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何江何老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

4.98

解題: 3.6w

引用 @ 高興的鴨子發(fā)表的提問(wèn)：

根據(jù)《財(cái)政部稅務(wù)總局海關(guān)總署關(guān)于深化增值稅改革有關(guān)政策的公告》（財(cái)政部稅務(wù)總局海關(guān)總署公告2019年第39號(hào)）規(guī)定，納稅人購(gòu)進(jìn)國(guó)內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)，其進(jìn)項(xiàng)稅額允許從銷項(xiàng)稅額中抵扣。取得注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票的，按照下列公式計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額：（）。

您好同學(xué)，您這個(gè)問(wèn)題是什么

全部回復(fù)

王雁鳴老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 10.37w

您好，房地產(chǎn)該公司購(gòu)進(jìn)用于簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目的貨物，根據(jù)最新的《增值稅會(huì)計(jì)處理規(guī)定》詳細(xì)的賬務(wù)處理：發(fā)生成本費(fèi)用時(shí)，按應(yīng)付或?qū)嶋H支付的金額，借記“工程施工”等科目，貸記“應(yīng)付賬款”、”銀行存款”等科目。待取得合規(guī)增值稅扣稅憑證且納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)，按照允許抵扣的稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額抵減）” 或“應(yīng)交稅費(fèi)——簡(jiǎn)易計(jì)稅”科目（小規(guī)模納稅人應(yīng)借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目），貸記“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”、“存貨”、“工程施工”等科目。

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鐘靈毓秀：回復(fù)王雁鳴老師老師增值稅發(fā)票不是先認(rèn)證記到進(jìn)項(xiàng)稅然后做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎

2022-10-30 13:20:53

王雁鳴老師：回復(fù)鐘靈毓秀您好，用于簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目的增值稅專用發(fā)票可以不用認(rèn)證的。

2022-10-30 13:35:16

暖暖老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

4.98

解題: 14.39w

你好請(qǐng)把題目問(wèn)題完整發(fā)一下

全部回復(fù)

無(wú)情的盼望：回復(fù)暖暖老師 [例題.不定項(xiàng)選擇題]甲企業(yè)為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為13%。2019年12月 1日，甲企業(yè)“應(yīng)收賬款”科目借方余額為500萬(wàn)元， “壞賬準(zhǔn)備”科目貸方余額為25萬(wàn)元，企業(yè)通過(guò)對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)的信用風(fēng)險(xiǎn)特征進(jìn)行分析，確定計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的比例為期末應(yīng)收賬款余額的5%。

2022-10-30 13:14:37

暖暖老師：回復(fù)無(wú)情的盼望問(wèn)題呢？這里只有題干呀同學(xué)的

2022-10-30 13:30:33

無(wú)情的盼望：回復(fù)暖暖老師我發(fā)圖片了

2022-10-30 13:49:56

無(wú)情的盼望：回復(fù)暖暖老師 (1) 12月5日，向乙企業(yè)賒銷商品一批，商品價(jià)目表標(biāo)明的價(jià)格計(jì)算的金額為1 000萬(wàn)元(不含增值稅),由于是成批銷售，甲企業(yè)給予乙企業(yè)10%的商業(yè)折扣。 (2) 12月9日，一客戶破產(chǎn)，根據(jù)清算程序，有應(yīng)收賬款40萬(wàn)元不能收回，確認(rèn)為壞賬。(3) 12月11日，收到乙企業(yè)的銷貨款500萬(wàn)元，存入銀行。 (4) 12月21日，收到2008年已轉(zhuǎn)銷為壞賬的應(yīng)收賬款10萬(wàn)元，存入銀行。 (5) 12月30日，向丙企業(yè)銷售商品一

2022-10-30 14:09:53

無(wú)情的盼望：回復(fù)暖暖老師批，增值稅專用發(fā)票上注明的售價(jià)為100萬(wàn)元，增值稅稅額為13萬(wàn)元，貨款尚米收到。甲企業(yè)為了及早收回貨款在合同中規(guī)定的現(xiàn)金折扣條件為2/10，1/20， n/30。(假定計(jì)算現(xiàn)金折扣不考慮增值稅)要求: 根據(jù)上述資料回答下列問(wèn)題。要求:根據(jù)上述資料回答下列問(wèn)題。

2022-10-30 14:39:34

暖暖老師：回復(fù)無(wú)情的盼望你看看圖片兩次都是題干，沒(méi)問(wèn)題

2022-10-30 14:50:14

無(wú)情的盼望：回復(fù)暖暖老師老師，你好。這個(gè)就是完整的題目，計(jì)算答案

2022-10-30 15:07:53

暖暖老師：回復(fù)無(wú)情的盼望做會(huì)計(jì)分錄還是做什么你都沒(méi)說(shuō)，只給了題干

2022-10-30 15:18:58

無(wú)情的盼望：回復(fù)暖暖老師做會(huì)計(jì)分錄

2022-10-30 15:32:31

暖暖老師：回復(fù)無(wú)情的盼望1借應(yīng)收賬款1017 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入900 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅117

2022-10-30 15:49:56

暖暖老師：回復(fù)無(wú)情的盼望2借壞賬準(zhǔn)備40 貸應(yīng)收賬款40

2022-10-30 16:18:24

暖暖老師：回復(fù)無(wú)情的盼望3借銀行存款500 貸應(yīng)收賬款500

2022-10-30 16:35:53

暖暖老師：回復(fù)無(wú)情的盼望4借銀行存款10 貸應(yīng)收賬款10 借應(yīng)收賬款10 貸壞賬準(zhǔn)備10

2022-10-30 16:51:07

暖暖老師：回復(fù)無(wú)情的盼望5借應(yīng)收賬款113 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅13

2022-10-30 17:20:25

暖暖老師：回復(fù)無(wú)情的盼望計(jì)提前壞賬準(zhǔn)備余額是 25-40+10=-5 應(yīng)收賬款余額是 500+1017-40-500+113=1090 1090*0.05=54.5 補(bǔ)提54.5+5=59.5

2022-10-30 17:30:38

暖暖老師：回復(fù)無(wú)情的盼望借信用減值損失59.5 貸壞賬準(zhǔn)備59.5

2022-10-30 17:52:37

雨軒老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 0.35w

您好，題目沒(méi)有發(fā)完整。請(qǐng)拍照上傳您完整的題目，會(huì)有專門(mén)老師為您解答。避免耽誤您寶貴的時(shí)間

全部回復(fù)

陳詩(shī)晗老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 17.93w

借，固定資產(chǎn) 貸，其他應(yīng)付款借，其他應(yīng)付款貸，銀行存款借，行政支出貸，銀行存款

全部回復(fù)

陳詩(shī)晗老師：回復(fù)無(wú)情的溪流借，固定資產(chǎn) 貸，其他應(yīng)付款借，其他應(yīng)付款貸，銀行存款借，行政支出貸，資金結(jié)存

2022-11-01 12:32:48

小惑老師

職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 1.66w

引用 @ Momo58 發(fā)表的提問(wèn)：

增值稅小規(guī)模納稅人按照《財(cái)政部稅務(wù)總局關(guān)于支持個(gè)體工商戶復(fù)工復(fù)業(yè)增值稅政策的公告》（2020年第13號(hào)，以下簡(jiǎn)稱“13號(hào)公告”）有關(guān)規(guī)定，減按1%征收率征收增值稅的，按下列公式計(jì)算銷售額：　　銷售額=含稅銷售額/（1+1%），這里減按1%征收率征收增值稅，是什么意思？

你好，就是稅率按照1%計(jì)算

全部回復(fù)

徐璐老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

4.95

解題: 0.36w

同學(xué)，這個(gè)建議要咨詢一下當(dāng)?shù)囟惥?，各地是?huì)有差異的。

全部回復(fù)

辜老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 7.35w

免征的增值稅轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入，所得稅按照減免后的金額計(jì)提

全部回復(fù)

閻老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 0.99w

可以在搜索引擎網(wǎng)站搜索“管理會(huì)計(jì)應(yīng)用指引第601號(hào)——關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)法”，很多地方都能看到。

全部回復(fù)

方亮老師

職稱：稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 1.83w

銷售返利沒(méi)有變動(dòng)，銷售返利應(yīng)該是供應(yīng)商開(kāi)具紅字發(fā)票，購(gòu)買(mǎi)方的分錄如下：借；銀行存款貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本或者庫(kù)存商品貸；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額

全部回復(fù)

王雁鳴老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 10.37w

引用 @ 學(xué)堂用戶_ph850222 發(fā)表的提問(wèn)：

財(cái)稅[2012]15號(hào) 財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備和技術(shù)維護(hù)費(fèi)用抵減增值稅稅額，那么購(gòu)買(mǎi)金稅盤(pán)和技術(shù)維護(hù)費(fèi)購(gòu)買(mǎi)時(shí)會(huì)計(jì)分錄？月底會(huì)計(jì)分錄？抵扣時(shí)會(huì)計(jì)分錄？要詳細(xì)的。

您好，購(gòu)買(mǎi)分錄，借；管理費(fèi)用-低值易耗品，或者管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)用，貸：現(xiàn)金或者銀行存款。月底分錄，借：管理費(fèi)用-低值易耗品，或者管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)用，負(fù)數(shù)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅。抵扣時(shí)分錄，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅。同時(shí)，借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。

全部回復(fù)

學(xué)堂用戶_ph850222：回復(fù)王雁鳴老師老師我這稅控盤(pán)及技術(shù)服務(wù)費(fèi)460，這個(gè)月我抵扣了170.15，本月應(yīng)交增值稅為0，月底借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，170.25貸；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅170.25。同時(shí)，借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。后面這個(gè)分錄我還做嗎？

2022-11-02 11:10:00

學(xué)堂用戶_ph850222：回復(fù)王雁鳴老師還是這些都不用做，等銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候在做呢

2022-11-02 11:27:27

王雁鳴老師：回復(fù)學(xué)堂用戶_ph850222您好，后面的分錄不需要做了，因?yàn)楫?dāng)月做了上面那個(gè)分錄之后，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額應(yīng)該是0。如果當(dāng)月不做，等銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時(shí)再做，也是可以的。

2022-11-02 11:42:30