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演示賬套

房地產(chǎn)企業(yè)所得稅預(yù)繳會計(jì)處理

喜歡

陳詩晗老師

職稱：注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師

4.99

解題: 17.93w

需要收滯納金的，你那個(gè)所得稅是按季度預(yù)交的。

全部回復(fù)

meizi老師

職稱：中級會計(jì)師

4.99

解題: 31.76w

你好你是內(nèi)賬為什么有一部分不繳納企業(yè)所得稅

全部回復(fù)

Lydia：回復(fù)meizi老師因這部分不通過公戶收款

2022-11-15 08:11:41

meizi老師：回復(fù)Lydia你好那你按實(shí)際發(fā)生的繳納的企業(yè)所得稅來計(jì)提但是不收款的收入也得繳納企業(yè)所得稅你們沒做收入嗎

2022-11-15 08:37:30

Lydia：回復(fù)meizi老師都有做收入，但一部分通過個(gè)人賬戶收款，計(jì)提了企業(yè)所得稅不繳納要怎么做？

2022-11-15 08:51:57

meizi老師：回復(fù)Lydia你好那你做營業(yè)外收入或者按你實(shí)際繳納的金額來計(jì)提繳納分錄就行了

2022-11-15 09:17:40

職稱：

解題:

用房產(chǎn)項(xiàng)目所在地的。

全部回復(fù)

檸檬樹：回復(fù) 如果好幾個(gè)項(xiàng)目分別在不同地區(qū)呢？

2022-11-15 08:51:14

宇飛老師

職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師,注冊會計(jì)師

4.99

解題: 1.4w

你好，有取得預(yù)售收入就要預(yù)交的，有收錢就要交。

全部回復(fù)

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

4.99

解題: 62.47w

你好，借；稅金及附加——印花稅，貸；銀行存款

全部回復(fù)

王雁鳴老師

職稱：中級會計(jì)師

4.99

解題: 10.37w

您好，房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)交增值稅，企業(yè)所得稅，不需要提前計(jì)提的。

全部回復(fù)

往昔：回復(fù)王雁鳴老師哦，什么情況下需要計(jì)提呢

2022-11-16 08:04:22

王雁鳴老師：回復(fù)往昔您好，等確認(rèn)收入，有利潤，應(yīng)該交增值稅和企業(yè)所得稅時(shí)，再計(jì)提比較好。

2022-11-16 08:23:05

樸老師

職稱：會計(jì)師

4.98

解題: 45.85w

你好，什么時(shí)候預(yù)繳的就做在什么時(shí)候

全部回復(fù)

七秒的記憶：回復(fù)樸老師不是季繳嗎，6月沒結(jié)束，費(fèi)用也出不來

2022-11-16 08:33:25

樸老師：回復(fù)七秒的記憶直接預(yù)繳的月份做賬，就是7月份

2022-11-16 08:52:38

七秒的記憶：回復(fù)樸老師那5月份收的房款，是6月預(yù)繳增值稅與土地增值稅，7月再預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎?

2022-11-16 09:15:54

樸老師：回復(fù)七秒的記憶是的，就是這個(gè)時(shí)間點(diǎn)

2022-11-16 09:34:58

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

4.99

解題: 62.47w

你好，可以對預(yù)交的稅款申請退稅

全部回復(fù)

康華：回復(fù)鄒老師那如果退回來了以后怎樣做賬務(wù)處理呢？如果不想退，有如何處理呢？

2022-11-16 08:29:01

鄒老師：回復(fù)康華你好，退回賬務(wù)處理借；銀行存款貸；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅如果不退，可以申請結(jié)轉(zhuǎn)以后年度抵扣

2022-11-16 08:49:49

康華：回復(fù)鄒老師那我的應(yīng)交稅費(fèi)不是又增加了嗎？如何結(jié)轉(zhuǎn)呢？

2022-11-16 09:04:25

鄒老師：回復(fù)康華你好，你之前預(yù)交計(jì)入借方，現(xiàn)在退回計(jì)入貸方，這樣就沒有余額了，不需要結(jié)轉(zhuǎn)的

2022-11-16 09:23:14

康華：回復(fù)鄒老師可是我之前貸記了應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交企業(yè)所得稅的

2022-11-16 09:52:15

康華：回復(fù)鄒老師還有所得稅費(fèi)用計(jì)入未分配利潤了的

2022-11-16 10:07:16

鄒老師：回復(fù)康華你好，你之前是也多計(jì)提了嗎

2022-11-16 10:31:47

康華：回復(fù)鄒老師借應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交企業(yè)所得稅貸銀行存款借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交企業(yè)所得稅

2022-11-16 10:48:19

康華：回復(fù)鄒老師然后所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤

2022-11-16 11:15:02

鄒老師：回復(fù)康華你好，多計(jì)提了就需要做沖銷計(jì)提分錄，同時(shí)做退回稅款分錄借；應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交企業(yè)所得稅貸；以前年度損益調(diào)整借；銀行存款貸；應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交企業(yè)所得稅

2022-11-16 11:43:10

康華：回復(fù)鄒老師可是這樣沒有表示出未分配利潤減少啊

2022-11-16 12:11:22

鄒老師：回復(fù)康華借；應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交企業(yè)所得稅貸；以前年度損益調(diào)整借；銀行存款貸；應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交企業(yè)所得稅借；以前年度損益調(diào)整貸；利潤分配——未分配利潤退回多交的應(yīng)當(dāng)是未分配利潤增加才是，而不是減少

2022-11-16 12:21:25

康華：回復(fù)鄒老師謝謝老師o(^o^)o

2022-11-16 12:44:22

蔣飛老師

職稱：注冊稅務(wù)師,高級會計(jì)師考試（83分）,中級會計(jì)師

4.99

解題: 7.05w

直接填寫主表就可以了

全部回復(fù)

文老師

職稱：中級職稱

4.97

解題: 7.38w

您好，您可以按預(yù)售房款預(yù)繳

全部回復(fù)

張麗：回復(fù)文老師請問稅率是多少

2022-11-17 08:06:04

文老師：回復(fù)張麗一般納稅人的按2%預(yù)交，

2022-11-17 08:21:45

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

4.99

解題: 62.47w

你好借；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅，個(gè)人所得稅貸；銀行存款

全部回復(fù)

玲老師

職稱：會計(jì)師

4.99

解題: 37.73w

你好個(gè)稅公司承擔(dān)借記營業(yè)外支出貸銀行存款房產(chǎn)稅可以企業(yè)承擔(dān)，借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款

全部回復(fù)

QQ老師

職稱：中級會計(jì)師

4.98

解題: 9.02w

房地產(chǎn)營改增后，預(yù)售產(chǎn)品時(shí)預(yù)收房款，在企業(yè)所得稅季度預(yù)交時(shí)，以不含增值稅的銷售額為預(yù)征企業(yè)所得稅的計(jì)稅依據(jù)。比如地級市某房地產(chǎn)開發(fā)公司三季度預(yù)收售房款1000萬元，那么該納稅人三季度應(yīng)預(yù)繳企業(yè)所得稅： 1000萬元÷（1+11%）×10%×25%=22.52萬元（其中的毛利率依據(jù)國稅發(fā)[2009]31號規(guī)定）。如果屬于《建筑施工許可證》合同約定開工日期在2016年4月1日前的老房地產(chǎn)項(xiàng)目，可選擇簡易計(jì)稅辦法，則企業(yè)所得稅預(yù)繳： 1000萬元÷（1+5%）×10%×25%=23.81萬元。

全部回復(fù)

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

4.99

解題: 62.47w

你好，一般是根據(jù)預(yù)收款*預(yù)交比例

全部回復(fù)

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

4.99

解題: 62.47w

你好預(yù)交借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款計(jì)提借；所得稅費(fèi)用貸；應(yīng)交稅費(fèi) 計(jì)提是按利潤總額*25%計(jì)提的