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以前年度損益調(diào)整會計科目代碼
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湯貴彬老師
職稱：初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 0.36w
引用 @ 小風(fēng)箏 發(fā)表的提問：
老師，哪些情況會涉及到以前年度損益調(diào)整這個科目呢？
同學(xué)，損益類的科目會涉及到以前年度損益
76樓
2022-11-10 09:36:59
全部回復(fù)
小風(fēng)箏：回復(fù)湯貴彬老師 例如呢
2022-11-10 10:07:34
湯貴彬老師：回復(fù)小風(fēng)箏比如，管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、
2022-11-10 10:28:42
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 無私的冬天 發(fā)表的提問：
以前年度損益調(diào)整屬于哪類科目
你好，以前年度損益調(diào)整屬于損益類的科目
77樓
2022-11-11 08:35:36
全部回復(fù)
無私的冬天：回復(fù)鄒老師 損益類 一級科目嗎
2022-11-11 09:03:37
鄒老師：回復(fù)無私的冬天你好，是的，這個是一級科目，而不是明細(xì)科目
2022-11-11 09:30:04
無私的冬天：回復(fù)鄒老師 所得稅年度匯算清繳退庫 的分錄怎么做喲
2022-11-11 09:59:25
鄒老師：回復(fù)無私的冬天你好 借；銀行存款，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅，貸；以前年度損益調(diào)整 借；以前年度損益調(diào)整，貸；利潤分配——未分配利潤
2022-11-11 10:12:43
無私的冬天：回復(fù)鄒老師 以前年度損益調(diào)整編碼是多少哦
2022-11-11 10:24:24
鄒老師：回復(fù)無私的冬天你好，不同軟件中科目編碼是有所不同的，而不是都是統(tǒng)一的
2022-11-11 10:45:01
無私的冬天：回復(fù)鄒老師 金蝶專業(yè)版怎么增加一級科目喲
2022-11-11 11:06:42
鄒老師：回復(fù)無私的冬天你好，錄入憑證選擇科目的時候，點(diǎn)擊新增，錄入科目名稱，代碼，保存就可以增加科目了
2022-11-11 11:20:10
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 長雀斑的貓 發(fā)表的提問：
老師：以前年度損益調(diào)整 在什么科目類別里面
你好，以前年度損益調(diào)整是屬于損益類科目的
78樓
2022-11-11 09:02:23
全部回復(fù)
長雀斑的貓：回復(fù)鄒老師 沒有，是不是要自己新增一個
2022-11-11 09:13:20
鄒老師：回復(fù)長雀斑的貓你好，軟件沒有就需要自己新增這個科目的
2022-11-11 09:24:51
長雀斑的貓：回復(fù)鄒老師 我增加在損益里哪個科目里面
2022-11-11 09:46:20
鄒老師：回復(fù)長雀斑的貓你好，你可以新增一個科目5901，以前年度損益調(diào)整 （這個是單獨(dú)的一級科目，而不是某個科目的二級科目 ）
2022-11-11 10:14:03
長雀斑的貓：回復(fù)鄒老師 是這樣嗎？老師
2022-11-11 10:24:33
鄒老師：回復(fù)長雀斑的貓你好，是的，是這樣處理的
2022-11-11 10:37:04
bamboo老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 正直的小甜瓜 發(fā)表的提問：
2019年還可以使用以前年度損益調(diào)整科目嗎
您好 2019年還可以使用以前年度損益調(diào)整科目
79樓
2022-11-11 09:12:12
全部回復(fù)
方老師
職稱：中級會計師、注冊稅務(wù)師
4.98
解題: 2.4w
引用 @ ???? 發(fā)表的提問：
老板不想重新建帳，她想只把其中一家公司的往來賬掛到另一家公司，該怎么做？那對方科目是什么？以前年度損益調(diào)整嗎可是錢呢？就對不上了
對方調(diào)整未分配利潤。
80樓
2022-11-11 09:24:59
全部回復(fù)
????：回復(fù)方老師 那現(xiàn)金呢？這樣報表會不會不平衡
2022-11-11 09:59:00
方老師：回復(fù)????不會，不影響報表平衡。
2022-11-11 10:26:02
????：回復(fù)方老師 那就借應(yīng)收賬款a公司的客戶，庫存現(xiàn)金，貸方未分配利潤。@方老師:
2022-11-11 10:55:01
方老師：回復(fù)????庫存現(xiàn)金也要調(diào)整嗎
2022-11-11 11:16:03
????：回復(fù)方老師 對@方老師:
2022-11-11 11:38:48
方老師：回復(fù)????那就這樣調(diào)整吧。
2022-11-11 11:48:49
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 歡喜的百褶裙 發(fā)表的提問：
現(xiàn)在還用以前年度損益調(diào)整這個科目嗎？如果用的話是屬于那個科目？
你好，有用的 是損益類科目
81樓
2022-11-13 08:34:36
全部回復(fù)
bamboo老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 往事已矣未來可追 發(fā)表的提問：
請問一下以前年度損益調(diào)整科目是屬于哪類科目，應(yīng)該放在那個科目里面，是是屬于在借方還是貸方
您好 以前年度損益調(diào)整屬于損益類科目，以前年度損益調(diào)整科目是企業(yè)本年度發(fā)生的調(diào)整以前年度損益事項(xiàng)、以及本年度發(fā)現(xiàn)的重要前期差錯更正、涉及調(diào)整以前年度損益的科目。 企業(yè)調(diào)整增加以前年度利潤或減少以前年度虧損，借記有關(guān)科目，貸記本科目；調(diào)整減少以前年度利潤或增加以前年度虧損做相反的會計分錄。
82樓
2022-11-13 08:46:58
全部回復(fù)
小洪老師
職稱：CMA,財務(wù)分析,cfa一級和二級
4.98
解題: 1.66w
引用 @ 林林 發(fā)表的提問：
以前年度損益調(diào)整科目是什么意思，怎么用？
你好就是一個過渡科目，用來調(diào)整以前發(fā)生的損益，比如調(diào)上一年的凈利潤就會用到這個科目
83樓
2022-11-13 09:07:25
全部回復(fù)
林林：回復(fù)小洪老師 具體怎么寫分錄
2022-11-13 09:35:07
小洪老師：回復(fù)林林你好比如借年度損益調(diào)整，貸本年凈利潤
2022-11-13 09:45:47
紫藤老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 梅 發(fā)表的提問：
老師，什么時候才需要用到：以前年度損益調(diào)整這個科目？
你好，以前年度損益調(diào)整核算企業(yè)本年度發(fā)生的調(diào)整以前年度損益的事項(xiàng)以及本年度發(fā)現(xiàn)的重要前期差錯更正涉及調(diào)整以前年度損益的事項(xiàng)
84樓
2022-11-13 09:23:39
全部回復(fù)
梅：回復(fù)紫藤老師 最近收到以前年度借出的快遞備用金200元（現(xiàn)金），查不到以前年度關(guān)于該筆款的相關(guān)賬務(wù)，可能沒入賬。現(xiàn)在要調(diào)整，是用“以前年度損益調(diào)整”還是直接沖“管理費(fèi)用_快遞費(fèi)”？？謝謝
2022-11-13 09:38:13
紫藤老師：回復(fù)梅是用“以前年度損益調(diào)整”
2022-11-13 09:52:53
maize老師
職稱：初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ lanseyu201012 發(fā)表的提問：
老師，我賬里沒有以前年度損益調(diào)整這個科目，現(xiàn)在需要用這個科目，一般這個科目增加在哪里？科目代碼一般為多少～
沒有那這個使用利潤分配未分配利潤
85樓
2022-11-13 09:52:00
全部回復(fù)
lanseyu201012：回復(fù)maize老師 您好，以前少計提，借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付職工薪酬 ，現(xiàn)在怎么寫，把以前年度損益調(diào)整更改為利潤分配-未分配利潤嗎？
2022-11-13 10:18:16
maize老師：回復(fù)lanseyu201012是的，直接做利潤分配-未分配利潤
2022-11-13 10:45:22
lanseyu201012：回復(fù)maize老師 之前我把之前去年少計提的那部分金額分錄寫入管理費(fèi)用，現(xiàn)在準(zhǔn)備調(diào)整一下，是不是把以前的計入管理費(fèi)用的分錄沖銷以后，再寫這個借利潤分配-未分配利潤，貸應(yīng)付職工薪酬呢？
2022-11-13 11:03:35
maize老師：回復(fù)lanseyu201012對，你說這個沒有問題
2022-11-13 11:20:24
lanseyu201012：回復(fù)maize老師 老師，辭退補(bǔ)償金和殘保金需要計提嗎？計提時和繳納時分錄怎么寫～
2022-11-13 11:35:39
maize老師：回復(fù)lanseyu201012辭退補(bǔ)償金 借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬貸銀行 殘保金 借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款，借其他應(yīng)付款 貸銀行
2022-11-13 11:56:55
lanseyu201012：回復(fù)maize老師 去年少計提的這部分工資金額在今年的應(yīng)付職工薪酬明細(xì)表中工資支出中要填嗎？要體現(xiàn)嗎？還是只填今年實(shí)際發(fā)生的工資就可以了？
2022-11-13 12:15:17
lanseyu201012：回復(fù)maize老師 比如應(yīng)付職工薪酬本年實(shí)際發(fā)生400萬，本年計提計入費(fèi)用的工資成本也是400萬，那去年的少計提的那部分是20萬，那這個20萬要不要在工資薪酬明細(xì)表中工資支出填寫中體現(xiàn)呢？
2022-11-13 12:27:03
maize老師：回復(fù)lanseyu201012你這個說是2018年匯算清繳？這個你們幾時發(fā)的？
2022-11-13 12:50:44
lanseyu201012：回復(fù)maize老師 2019年1月份發(fā)的，我意思想問今年怎么填？
2022-11-13 13:13:43
maize老師：回復(fù)lanseyu201012這個是去年工資，不填寫今年工資薪金表上面
2022-11-13 13:29:55
lanseyu201012：回復(fù)maize老師 那去年薪酬中并沒有填寫少計提的這部分工資金額，那我是不是去年填寫的有點(diǎn)問題??？
2022-11-13 13:44:52
lanseyu201012：回復(fù)maize老師 一般到12月份的時候，年終獎還沒確定，沒計提年終獎，那第二年這個怎么處理合適呢？匯算清繳時要不要提前把年終獎金額和工資一塊填寫在工資薪酬明細(xì)中呢？
2022-11-13 14:09:21
lanseyu201012：回復(fù)maize老師 一般年底12月份計提工資時與實(shí)發(fā)工資有誤差，第二年怎么調(diào)整呢？分錄可以第二年初調(diào)整，但匯算清繳時工資薪酬明細(xì)工資填寫怎么填合適呢？按哪個金額填呢？
2022-11-13 14:35:14
maize老師：回復(fù)lanseyu201012通過以前年度損益調(diào)整這個去調(diào)整，取數(shù)還是按你們實(shí)際發(fā)取，是18年度可以截止到2019年5月31日止發(fā)放的計提工資依據(jù)2015年第34號公告
2022-11-13 15:00:10
lanseyu201012：回復(fù)maize老師 老師，比如應(yīng)付職工薪酬本年實(shí)際發(fā)生400萬，本年計提計入費(fèi)用的工資成本也是400萬，那去年的少計提的那部分是20萬，那這個20萬要不要在今年工資薪酬明細(xì)表中工資支出填寫400萬還是420萬呢？
2022-11-13 15:29:32
maize老師：回復(fù)lanseyu201012這個填寫420這個數(shù)據(jù)才對，
2022-11-13 15:55:14
lanseyu201012：回復(fù)maize老師 這樣填對社保年檢時會不會有影響呢？核今年工資總額數(shù)據(jù)時是400萬，而我這填寫420萬，對社保年檢有影響嗎？
2022-11-13 16:23:23
maize老師：回復(fù)lanseyu201012那需要看你們那邊社保管理力度咋樣，原則這個是需要算基數(shù)
2022-11-13 16:42:09
lanseyu201012：回復(fù)maize老師 去年的20萬好麻煩啊，像今年年底年終獎計提時數(shù)據(jù)可能沒出來，按預(yù)估計提，到明年初還得調(diào)整，有好辦法解決嗎？在今年匯算時填寫薪酬明細(xì)表數(shù)據(jù)按應(yīng)付職工薪酬數(shù)還是按計提的工資數(shù)填合適？怎么避免每年調(diào)賬？
2022-11-13 16:53:21
maize老師：回復(fù)lanseyu201012那就到時候多計提點(diǎn)，年終的時候多計提點(diǎn)，你這個發(fā)年終獎幾時出方案，一般最好是1月左右出方案，要是年前都是反結(jié)賬去調(diào)之前賬，...
2022-11-13 17:17:20
答疑蘇老師
職稱：注冊會計師
4.99
解題: 3.62w
引用 @ 七七 發(fā)表的提問：
老師以前年度損益調(diào)整這個科目取消了嗎
你好 這個科目沒有取消 只是小企業(yè)會計準(zhǔn)則沒有用這個科目
86樓
2022-11-14 07:31:13
全部回復(fù)
林老師
職稱：會計師
5.00
解題: 0.5w
引用 @ 范小小 發(fā)表的提問：
以前年度損益調(diào)整這個科目一般在什么時候用到
1、盤盈固定資產(chǎn)的時候 2、當(dāng)你上一年度的期間費(fèi)用核算錯誤或其它原因需要調(diào)整時用呀
87樓
2022-11-14 07:59:37
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.54w
引用 @ 怡然的羊 發(fā)表的提問：
以前年度損益調(diào)整，加在哪個科目下，以前科目沒有
小企業(yè)會計準(zhǔn)則沒有這個科目用利潤分配代替。
88樓
2022-11-14 08:22:47
全部回復(fù)
怡然的羊：回復(fù)郭老師 我想調(diào)2019年11月賬金額做錯了，想在2020年1月份調(diào)，其他應(yīng)付款1049元，怎么辦？
2022-11-14 08:43:29
郭老師：回復(fù)怡然的羊11月份的分錄怎么做的？
2022-11-14 08:54:00
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.54w
引用 @ dream&憶紛飛 發(fā)表的提問：
老師您好，請問以前年度損益調(diào)整屬于什么科目，需要建到哪里
你好，它屬于損益類的科目，如果你沒有的話，用利潤分配未分配利潤。
89樓
2022-11-14 08:36:59
全部回復(fù)
dream&憶紛飛：回復(fù)郭老師 好的，謝謝老師
2022-11-14 08:57:37
郭老師：回復(fù)dream&憶紛飛不用客氣，工作愉快。
2022-11-14 09:16:52
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 青蘋果 發(fā)表的提問：
新建帳能用以前年度損益調(diào)整這個科目嗎？是接手企業(yè)。
你好，建賬套 的時候不可以，之后發(fā)生了以前年度損益調(diào)整事項(xiàng)是可以的
90樓
2022-11-15 07:19:02
全部回復(fù)

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