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企業(yè)代非員工繳納社保會(huì)計(jì)處理
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郭老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 70.97w
引用 @ yinana 發(fā)表的提問(wèn)：
請(qǐng)問(wèn)公司代非公司員工代扣代繳社保會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么處理？企業(yè)先全額代繳，再全額向個(gè)人收回。
借其他應(yīng)收款貸銀行存款收到，借銀行存款貸其他應(yīng)收款。
1樓
2022-10-19 12:02:42
全部回復(fù)
yinana：回復(fù)郭老師 全額收回的時(shí)候，個(gè)人可以從公戶(hù)里面打進(jìn)來(lái)嗎？
2022-10-19 12:14:52
郭老師：回復(fù)yinana可以的，但是這種有風(fēng)險(xiǎn)掛靠是違法的。
2022-10-19 12:36:55
yinana：回復(fù)郭老師 那怎么處理比較合情合理呢？
2022-10-19 12:55:50
郭老師：回復(fù)yinana允許給他申報(bào)一部分工資嗎？
2022-10-19 13:12:32
郭老師：回復(fù)yinana如果允許的話，按你單位職工的來(lái)做，打錢(qián)的時(shí)候讓他打給你老板。
2022-10-19 13:28:24
yinana：回復(fù)郭老師 申報(bào)一部分的工資的話那就要給他發(fā)一部分的工資了，不然申報(bào)工資跟發(fā)放工資就不一致了。可以給他申報(bào)工資0嗎？
2022-10-19 13:43:26
郭老師：回復(fù)yinana不可以的，為了就是讓他申報(bào)個(gè)稅。
2022-10-19 14:12:04
yinana：回復(fù)郭老師 給他申報(bào)個(gè)稅工資收入寫(xiě)0元可以嗎?假如允許給他申報(bào)一部分工資的話那是不是也要給他發(fā)一部分的工資呢？
2022-10-19 14:33:15
郭老師：回復(fù)yinana那你申報(bào)了工資薪金零的話，你賬上的收入又不一致了。
2022-10-19 14:50:57
郭老師：回復(fù)yinana賬上的工資和你申報(bào)的不一致。那你還不如直接做往來(lái)科目。
2022-10-19 15:05:26
閻老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 0.99w
引用 @ 愛(ài)撒嬌的季節(jié) 發(fā)表的提問(wèn)：
公司為非本單位員工代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，賬務(wù)如何處理？代收金額是否涉及繳納增值稅和企業(yè)所得稅？
你好，為非本單位員工代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)應(yīng)計(jì)入往來(lái)，以后要把錢(qián)要回來(lái)。借：其他應(yīng)收款-代繳社保，貸：銀行存款。不涉及繳納增值稅和企業(yè)所得稅
2樓
2022-10-19 12:58:06
全部回復(fù)
暖暖老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
4.98
解題: 14.47w
引用 @ 2463024587 發(fā)表的提問(wèn)：
企業(yè)可以幫非員工繳納社保嗎？幫人代繳社保符合稅務(wù)制度嗎
您好，代繳納肯定是不符合制度
3樓
2022-10-19 14:08:48
全部回復(fù)
吳月柳
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師,精通全盤(pán)賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
4.98
解題: 3.57w
引用 @ 芳芳 發(fā)表的提問(wèn)：
企業(yè)之前應(yīng)給員工繳納而未繳納的社保，現(xiàn)補(bǔ)發(fā)給員工，會(huì)計(jì)怎么處理？謝謝
你好，借：管理費(fèi)用-社保費(fèi) 貸：現(xiàn)金
4樓
2022-10-19 15:22:41
全部回復(fù)
朱老師
職稱(chēng)：,稅務(wù)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.90
解題: 0.1w
引用 @ VW 發(fā)表的提問(wèn)：
本企業(yè)剛成立，本企業(yè)員工全部沒(méi)有繳納社保，只是代別的公司代繳員工社保，那本公司每月需要計(jì)提社保嗎，計(jì)提和繳納社保時(shí)的會(huì)計(jì)分錄怎么做
社保不需要計(jì)提，實(shí)際繳納的時(shí)候計(jì)入管理費(fèi)用--社保 個(gè)人的部分在發(fā)工資的時(shí)候轉(zhuǎn)出即可
5樓
2022-10-19 16:38:15
全部回復(fù)
VW：回復(fù)朱老師 是代別的公司繳納的啊
2022-10-19 17:03:11
朱老師：回復(fù)VW代別的公司的掛靠其他應(yīng)收款即可，內(nèi)賬可以這樣做
2022-10-19 17:18:29
meizi老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 嘻嘻 發(fā)表的提問(wèn)：
企業(yè)為非企業(yè)員工代繳社保怎么做賬
你好；? ?這個(gè)要 做雇員處理的。? ?正常做工資表 和 買(mǎi)社保才行的。? 當(dāng)成雇員去計(jì)提工資和計(jì)提社保 以及支付? ?
6樓
2022-10-19 17:58:39
全部回復(fù)
玲老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ ????????典妞妞???? 發(fā)表的提問(wèn)：
非本企業(yè)人員可以代替繳納社保嗎？
一般不能，要和單位簽訂勞動(dòng)合同的才可以在單位交社保
7樓
2022-10-19 18:53:05
全部回復(fù)
????????典妞妞????：回復(fù)玲老師 好的，因?yàn)槭侨饲殛P(guān)系，所以我覺(jué)得保險(xiǎn)起見(jiàn)問(wèn)一下
2022-10-19 19:20:11
玲老師：回復(fù)????????典妞妞????你好，安全的做法就是當(dāng)成自己?jiǎn)挝宦毠そ?/div>
2022-10-19 19:44:29
朝暮老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.91
解題: 0.08w
引用 @ ???? 發(fā)表的提問(wèn)：
我想問(wèn)下，企業(yè)為非本單位員工代收代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)賬務(wù)，該如何處理？是否涉及增值稅和企業(yè)所得稅？
您好，代繳社保做其他應(yīng)收款，收到款項(xiàng)核銷(xiāo)其他應(yīng)收款
8樓
2022-10-19 20:12:52
全部回復(fù)
????：回復(fù)朝暮老師 企業(yè)收到代收款項(xiàng)，不用作為視同銷(xiāo)售繳納增值稅和企業(yè)所得稅嗎？
2022-10-19 20:42:35
朝暮老師：回復(fù)????您好，如果是平進(jìn)平出不需要，收代繳手續(xù)費(fèi)就需要交了
2022-10-19 20:55:51
佟老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 3.68w
引用 @ 機(jī)智的人生 發(fā)表的提問(wèn)：
外包人員計(jì)提工資、社保的會(huì)計(jì)處理（注：外包人員工資由我公司代發(fā)，社保由派遣公司繳納）
你好，勞務(wù)派遣公司給你開(kāi)具發(fā)票是什么
9樓
2022-10-19 21:20:26
全部回復(fù)
王雁鳴老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 高山流水 發(fā)表的提問(wèn)：
老師好，請(qǐng)教一下，就是公司為非員工代買(mǎi)社保，如果不做進(jìn)工資表，會(huì)計(jì)處理為“其他應(yīng)收款”，那么現(xiàn)在社保在稅務(wù)繳納，年末時(shí)稅務(wù)匹配社保繳納數(shù)據(jù)和所得稅申報(bào)表里面的社保數(shù)據(jù)時(shí)不一致會(huì)不會(huì)有問(wèn)題呢？社保允許非公司員工掛靠公司買(mǎi)社保嗎？
同學(xué)你好，如果不稽查，就沒(méi)問(wèn)題，如果稽查的話，有可能會(huì)罰款的，社保不允許非公司員工掛靠公司買(mǎi)社保的。
10樓
2022-10-19 22:46:51
全部回復(fù)
高山流水：回復(fù)王雁鳴老師 那如果為了規(guī)避此風(fēng)險(xiǎn)，做進(jìn)工資表，和員工一樣發(fā)工資，但實(shí)際上是要收回代發(fā)的工資和代繳的社保的，那是不是就虛列成本，又有稅收風(fēng)險(xiǎn)，所得稅匯算的時(shí)候把這部分調(diào)增是不是就可以了？
2022-10-19 23:15:34
王雁鳴老師：回復(fù)高山流水同學(xué)你好，是的，可以這樣操作的，但是比較麻煩。
2022-10-19 23:30:14
高山流水：回復(fù)王雁鳴老師 老師，有沒(méi)有兩全其美的辦法呢
2022-10-19 23:50:29
王雁鳴老師：回復(fù)高山流水同學(xué)你好，兩全其美的辦法，就是這個(gè)人來(lái)公司上班。
2022-10-20 00:19:35
宋生老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 29.19w
引用 @ 杜慧萍 發(fā)表的提問(wèn)：
公司為非本公司員工繳納社保怎么處理
你好！這樣本身是不允許的。你如果一定要做，就當(dāng)公司有這個(gè)員工，給他做工資表，申報(bào)社保這些
11樓
2022-10-19 23:39:59
全部回復(fù)
杜慧萍：回復(fù)宋生老師 如果給公司打社保款怎么入賬
2022-10-19 23:53:55
宋生老師：回復(fù)杜慧萍您好！誰(shuí)給公司打社?？睢炜康娜?？
2022-10-20 00:09:47
郭老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 70.97w
引用 @ 自信的犀牛 發(fā)表的提問(wèn)：
員工代繳社保計(jì)提多了如何處理？
你好，計(jì)提多樂(lè)士工資計(jì)提多了嗎？還是你們扣除個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保多了。
12樓
2022-10-20 00:59:47
全部回復(fù)
meizi老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 香 發(fā)表的提問(wèn)：
，老師，我問(wèn)一下2019年社保由稅務(wù)局代收，企業(yè)未給員工繳納社保的話會(huì)受到處罰嗎？
你好 如果沒(méi)有交的話 查到是可能罰款+補(bǔ)交+滯納金
13樓
2022-10-20 02:23:49
全部回復(fù)
meizi老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ Miner 發(fā)表的提問(wèn)：
企業(yè)計(jì)提員工工資及社保時(shí)的會(huì)計(jì)分錄？企業(yè)發(fā)放員工工資及社保時(shí)的會(huì)計(jì)分錄？以及員工個(gè)人承擔(dān)的社保等的處理？
你好 計(jì)提工資和社保時(shí)，借：管理費(fèi)用-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 借管理費(fèi)用-社保貸應(yīng)付職工薪酬-社保 當(dāng)月繳納當(dāng)月社保時(shí)，借：管理費(fèi)用-社保 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 貸：銀行存款 工資發(fā)放時(shí)，借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 銀行存款
14樓
2022-10-20 03:29:23
全部回復(fù)
Miner：回復(fù)meizi老師 繳納社保為什么 借管理費(fèi)用—社保？ 那個(gè)應(yīng)付職工薪酬—社保 這筆分錄不是沒(méi)有怎平掉？
2022-10-20 04:02:13
meizi老師：回復(fù)Miner你好單位部分的社保是需要計(jì)提到成本費(fèi)用的。 你繳納社保的時(shí)候不是要做一筆繳納分錄 就平了
2022-10-20 04:20:28
Miner：回復(fù)meizi老師 計(jì)提的時(shí)候不是已經(jīng)借：管理費(fèi)用—社保了？ 發(fā)放怎么又借：管理費(fèi)用—社保？
2022-10-20 04:32:06
meizi老師：回復(fù)Miner你好你要計(jì)提到成本費(fèi)用 繳納社保的時(shí)候 你不是做了一筆借管理費(fèi)用-單位社保貸應(yīng)付職工薪酬-單位社保 借：管理費(fèi)用-單位社保 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 貸：銀行存款 你不要和你發(fā)放工資的分錄混了
2022-10-20 04:53:23
Miner：回復(fù)meizi老師 1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 4 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金
2022-10-20 05:07:27
Miner：回復(fù)meizi老師 感覺(jué)這樣才符合邏輯吧？
2022-10-20 05:30:44
meizi老師：回復(fù)Miner分錄是和我上面寫(xiě)的是一樣的 你可以好好看看我上面寫(xiě)的分錄
2022-10-20 05:57:46
Miner：回復(fù)meizi老師 還是不太懂發(fā)放時(shí)為何如此處理？能否再說(shuō)清楚一點(diǎn)或帶個(gè)具體數(shù)字進(jìn)去？
2022-10-20 06:27:14
meizi老師：回復(fù)Miner你好 比如說(shuō)工資100 個(gè)稅10 個(gè)人社保10 單位社保20 那么實(shí)際發(fā)放工資80 做分錄： 計(jì)提工資和社保時(shí)，借：管理費(fèi)用-工資100 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資100 借管理費(fèi)用-社保20貸應(yīng)付職工薪酬-社保20 當(dāng)月繳納當(dāng)月社保時(shí)，借：管理費(fèi)用-社保20 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 10貸：銀行存款30 工資發(fā)放時(shí)，借：應(yīng)付職工薪酬-工資100 貸：其他應(yīng)收款-個(gè)人社保10 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅10 銀行存款80
2022-10-20 06:45:28
Miner：回復(fù)meizi老師 你這樣計(jì)提社保時(shí)管理費(fèi)用20，發(fā)放時(shí)用管理費(fèi)用20？損益不是多了20？
2022-10-20 07:09:43
meizi老師：回復(fù)Miner計(jì)提是單位部分20，發(fā)放是20，本來(lái)單位承擔(dān)的部分就是要計(jì)提到成本費(fèi)用的！會(huì)影響損益的
2022-10-20 07:32:49
Miner：回復(fù)meizi老師 我知道啊，可是已經(jīng)計(jì)提了單位的20，已經(jīng)影響成本費(fèi)用20了啊，再發(fā)放時(shí)又借記管理費(fèi)用20？不是影響兩次損益??？
2022-10-20 07:58:59
meizi老師：回復(fù)Miner不好意思，我想著寫(xiě)應(yīng)付職工薪酬！寫(xiě)成管理費(fèi)用去了！你就把后面的管理費(fèi)用寫(xiě)成應(yīng)付職工薪酬
2022-10-20 08:27:54
答疑郭老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 0.98w
引用 @ LL 發(fā)表的提問(wèn)：
新辦企業(yè)，社保剛剛辦出，所以未能在第一個(gè)月和第二個(gè)月為員工繳納社保，但有員工工資5000，這樣會(huì)計(jì)要如何處理？
就是一二個(gè)月不用扣社保是嗎？借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬借應(yīng)付職工薪酬貸銀存
15樓
2022-10-20 04:58:39
全部回復(fù)
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