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maize老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

5.00

解題: 18.13w

引用 @ 高丹發(fā)表的提問：

9月計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)做分錄，借管理費(fèi)用一工會(huì)經(jīng)費(fèi)2131，貸其他應(yīng)付款一單位一工會(huì)經(jīng)費(fèi)2131，實(shí)際申報(bào)工會(huì)經(jīng)費(fèi)2176，10月份取回繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)銀行憑證，做分錄，借其他應(yīng)付款一單位一工會(huì)經(jīng)費(fèi)2131，貸銀行存款2176，差額45做借方哪個(gè)科目？？

工會(huì)經(jīng)費(fèi)根據(jù)職工薪酬準(zhǔn)則這個(gè)是需要通過應(yīng)付職工薪酬才可以。

全部回復(fù)

高丹：回復(fù)maize老師那現(xiàn)在需要怎么更改

2022-12-29 06:02:03

maize老師：回復(fù)高丹沖回你之前做分錄重新做就可以。計(jì)提時(shí)：　　借：管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 　　貸：應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 　　繳納時(shí)：　　借：應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 　　貸：銀行存款

2022-12-29 06:16:02

高丹：回復(fù)maize老師還有個(gè)問題，計(jì)提2131，繳納了2176怎么辦

2022-12-29 06:35:47

maize老師：回復(fù)高丹按你實(shí)際需要繳納的計(jì)提就可以，少了補(bǔ)上多沖回。

2022-12-29 07:02:48

高丹：回復(fù)maize老師計(jì)提正確，申報(bào)的時(shí)候多繳納了45

2022-12-29 07:23:35

高丹：回復(fù)maize老師銀行的交款回單就比計(jì)提的多了45塊錢，我該怎么做分錄

2022-12-29 07:52:49

maize老師：回復(fù)高丹按你申報(bào)的時(shí)候計(jì)提就可以，你們這個(gè)還去申請退稅嗎？

2022-12-29 08:03:28

高丹：回復(fù)maize老師不申請退稅，因?yàn)槭?季度的，有人說4季度少交45就行

2022-12-29 08:29:04

高丹：回復(fù)maize老師但是銀行回單比我計(jì)提的要多45，所以不知道這45做借方的什么科目了

2022-12-29 08:51:31

maize老師：回復(fù)高丹那做差額先掛著，就可以。

2022-12-29 09:17:58

高丹：回復(fù)maize老師差額掛哪個(gè)科目呢

2022-12-29 09:46:15

maize老師：回復(fù)高丹　借：管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi)2131 　　貸：應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi)2131 　　繳納時(shí)：　　借：應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi)2176 　　貸：銀行存款2176需要多計(jì)提　借：管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 　　貸：應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi)要不你現(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù)。

2022-12-29 10:15:23

高丹：回復(fù)maize老師好的

2022-12-29 10:39:20

maize老師：回復(fù)高丹滿意請給五星好評，謝謝。

2022-12-29 11:03:31