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  思 緒  飄凌  ：回復(fù)文文老師 您的意思是，可以提壞賬準(zhǔn)備的做營業(yè)外支出？

  思 緒  飄凌  ：回復(fù)文文老師 不可以提壞賬準(zhǔn)備的做營業(yè)外支出？我打錯了

文文老師：回復(fù)  思 緒  飄凌  是的，不可以提壞賬準(zhǔn)備的做營業(yè)外支出

  思 緒  飄凌  ：回復(fù)文文老師 好的，謝謝！

文文老師：回復(fù)  思 緒  飄凌  不用謝，有幫到你就好。請五星好評!

董董董：回復(fù)樸老師 老師，去年的時候我使用這個科目了，做資產(chǎn)減值損失了，該怎么辦？

樸老師：回復(fù)董董董紅沖了就可以了哦

董董董：回復(fù)樸老師 稅務(wù)現(xiàn)在要查我這個資產(chǎn)減值損失，是不是一有資產(chǎn)減值損失就需要計(jì)提壞賬準(zhǔn)備這科目？

樸老師：回復(fù)董董董得看你是什么準(zhǔn)則，庫存等你得稅局同意然后做營業(yè)外

董董董：回復(fù)樸老師 老師，我們用的是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，有一個保證金本來走的其他應(yīng)收確定無法收回我做的資產(chǎn)減值損失

樸老師：回復(fù)董董董那你直接做成營業(yè)外支出然后繳納所得稅就可以了

董董董：回復(fù)樸老師 老師，我如何調(diào)整去年科目呢？我去年先走的1.借其他應(yīng)收款貸銀行存款，2.借資產(chǎn)減值損失貸壞賬準(zhǔn)備3.借壞賬準(zhǔn)備貸其他應(yīng)收款

樸老師：回復(fù)董董董把去年的紅沖了，然后重新做借營業(yè)外支出貸其他應(yīng)收

董董董：回復(fù)樸老師 去年的只能通過以前年度損益調(diào)整處理吧

樸老師：回復(fù)董董董小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則里是沒有以前年度損益調(diào)整這個科目的。直接計(jì)入當(dāng)期損益

董董董：回復(fù)樸老師 老師，小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則里沒有的科目我們不能根據(jù)需要自己新增嗎？

樸老師：回復(fù)董董董直接紅沖了，然后重新做

董董董：回復(fù)樸老師 我這個去年走的資產(chǎn)減值損失，也做過所得稅匯算清繳了，稅局說要這損失報(bào)給局里，我要不要說我科目使用錯誤呢？

樸老師：回復(fù)董董董你這個就是要報(bào)給稅局的，不管用什么科目都要報(bào)

董董董：回復(fù)樸老師 我知道，報(bào)之前我要不要給專管員說我科目使用錯誤呢？或者我先不說，等專管員說了我在修改？

樸老師：回復(fù)董董董你可以說使用錯誤的

董董董：回復(fù)樸老師 這樣會不會造成一些不必要的麻煩，如查全年賬之類的？

樸老師：回復(fù)董董董你要是擔(dān)心這個就不說

微信用戶：回復(fù)bamboo老師 那請問老師這個政策咋用呢。會計(jì)上還是按期計(jì)提折舊，這個稅法上優(yōu)惠政策也不能用啊

bamboo老師：回復(fù)微信用戶可以的啊 填申報(bào)表的時候直接填寫就好了

微信用戶：回復(fù)bamboo老師 那老師填表直接填了說明預(yù)繳的企業(yè)所得稅少了，但是之后還每個月扣折舊費(fèi)呢，？那之前稅法都一次性扣除了，那下次企業(yè)所得稅申報(bào)是怎么弄要加回那些折舊費(fèi)嗎還是怎么弄

bamboo老師：回復(fù)微信用戶之前稅法都一次性扣除了，后面年度匯算清繳的時候企業(yè)所得稅申報(bào)要納稅調(diào)增 增加會計(jì)計(jì)提的折舊金額

微信用戶：回復(fù)bamboo老師 老師，我有點(diǎn)笨，我還想問細(xì)一點(diǎn) 舉例比如我剛買，不是按照季度交企業(yè)所得稅嗎，這個時候我已經(jīng)用了三個月，計(jì)提三個月的折舊了，然后第三個月的時候預(yù)繳企業(yè)所得稅的時候，我一下500萬報(bào)上了。這一季度稅前利潤和會計(jì)利潤是不一樣的對吧。是這個操作順序?qū)Π衫蠋煟?下季度預(yù)繳呢，我還是按照每月扣除折舊費(fèi)這么預(yù)繳企業(yè)所得稅對吧。 然后以此類推，直到匯算清繳再把一年的計(jì)提折舊調(diào)贈不。 然后第二年還繼續(xù)調(diào)增，知道到不再折舊的那年為止才不調(diào)增了對不

bamboo老師：回復(fù)微信用戶這一季度稅前利潤和會計(jì)利潤是不一樣的 是的??是這個操作順序 下季度預(yù)繳?還是按照每月扣除折舊費(fèi)這么預(yù)繳企業(yè)所得稅 然后以此類推，直到匯算清繳再把一年的計(jì)提折舊調(diào)增? 第二年還繼續(xù)調(diào)增，不再折舊的那年為止才不調(diào)增了 是的

加油：回復(fù)宋生老師 那一般納稅人一般選用哪個呢

宋生老師：回復(fù)加油你好!都可以的。不是上市公司你都可以選擇小企業(yè)。

加油：回復(fù)宋生老師 @宋老師:老師，我一登錄上公司的賬號網(wǎng)銀就彈出（您的賬戶有需要對賬的月份：201707，是否馬上進(jìn)行對賬）這個提示，那這個對賬怎么對呢？ 然后點(diǎn)確認(rèn)就到了對賬頁面 拿什么來對賬呢

宋生老師：回復(fù)加油你好！這個建議你電話咨詢下你的開戶銀行。每個銀行不同，具體點(diǎn)哪里我也不清楚。

????：回復(fù)郭老師 加油費(fèi)和交通運(yùn)輸服務(wù)費(fèi)

????：回復(fù)郭老師 還有什么費(fèi)用可以根據(jù)收入額來定可以開具的發(fā)生額及取其的金額呢？

郭老師：回復(fù)????福利費(fèi)職工教育經(jīng)費(fèi)工會經(jīng)費(fèi) 加油費(fèi)和交通費(fèi)需要用途。

????：回復(fù)郭老師 加油費(fèi)和交通費(fèi)需要用途，就是沒有規(guī)定必須要在多少金額內(nèi)嗎？

郭老師：回復(fù)????你得看一下什么費(fèi)用才能知道你的扣除比例。

????：回復(fù)郭老師 例如跑成一筆業(yè)務(wù)10000元，期間一直開車跑了很多次，這油費(fèi)的扣除比例怎么算呢？如果這筆業(yè)務(wù)到最后沒有跑成，我這筆油費(fèi)又怎么算呢？

郭老師：回復(fù)????不是算比例的，比如你是出差，只用了這一天，都可以做到差旅費(fèi)。

????：回復(fù)郭老師 我們就是跨區(qū)這樣跑業(yè)務(wù) 要總加油 這也計(jì)入管理費(fèi) 我的意思就是有沒有規(guī)定不能報(bào)超過多少錢的加油發(fā)票

郭老師：回復(fù)????沒有規(guī)定的，

金珠珠：回復(fù)鄒老師 @鄒老師:兩個準(zhǔn)則的主要區(qū)別是什么？我們是運(yùn)輸行業(yè)，應(yīng)該選哪個比較合適。

鄒老師：回復(fù)金珠珠你好，主要是個別科目的區(qū)別 自己選擇沒有統(tǒng)一規(guī)定的

靜：回復(fù)方老師 小規(guī)模并且是分公司，申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表是填一般還是小會計(jì)企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表？這個依據(jù)什么？

方老師：回復(fù)靜這個選擇可以和你們母公司保持一致。

靜：回復(fù)方老師 這個不用看公司在稅務(wù)局登記的信息？

方老師：回復(fù)靜稅務(wù)登記備案的可以參考，那個備案按實(shí)際的進(jìn)行修改。你們財(cái)務(wù)軟件核算用的是那種。