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董董董：回復(fù)bamboo老師 老師，是這樣的，我們使用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，可去年有一筆其他應(yīng)收款確定無法收回后，我走的資產(chǎn)減值損失，根據(jù)小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是沒這個(gè)科目的，現(xiàn)在稅局要報(bào)備這筆損失我該怎么做合適？

bamboo老師：回復(fù)董董董小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 確定了確實(shí)無法收回的應(yīng)收賬款 直接計(jì)入營業(yè)外支出科目

董董董：回復(fù)bamboo老師 去年我走的資產(chǎn)減值損失，我該怎么辦？不是說小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則也可以根據(jù)需要自己添加科目嗎？

bamboo老師：回復(fù)董董董您去年走的資產(chǎn)減值損失 沒有這個(gè)科目 怎么寫的憑證？

董董董：回復(fù)bamboo老師 我自己添加的科目老師

bamboo老師：回復(fù)董董董那您自己已經(jīng)添加了 就按您添加后的賬務(wù)處理 然后提供資料

董董董：回復(fù)bamboo老師 我在想我要不要先給專管員說我科目使用錯(cuò)誤呢？

bamboo老師：回復(fù)董董董不管您用哪個(gè)科目 最終結(jié)果是一樣的 就是看您提供的資料是否符合所得稅前扣除標(biāo)準(zhǔn)

董董董：回復(fù)bamboo老師 是的，專管員讓我把年報(bào)也給他拿過去，年報(bào)里我把資產(chǎn)減值損失放到管理費(fèi)用里面了，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒有資產(chǎn)減值損失這科目，他要我年報(bào)一般是想干嘛呢？老師

bamboo老師：回復(fù)董董董稅務(wù)檢查一般都要求提供年報(bào)的 看您匯算清繳申報(bào)的報(bào)表是否跟實(shí)際的報(bào)表一致

董董董：回復(fù)bamboo老師 檢查的話不是只檢查一個(gè)資產(chǎn)減值損失這塊嗎？主要是我資產(chǎn)減值損失這塊放到管理費(fèi)用了，不知道有影響嗎

bamboo老師：回復(fù)董董董是稅務(wù)稽查抽查到了還是說只針對(duì)您這個(gè)資產(chǎn)減值檢查？

董董董：回復(fù)bamboo老師 專管員只給我說了這個(gè)資產(chǎn)減值檢查，讓我把資料給他，他給局里報(bào)備

bamboo老師：回復(fù)董董董那就是只檢查您的資產(chǎn)減值損失 您可以說明利潤表沒有資產(chǎn)減值損失科目 填寫的時(shí)候并入管理費(fèi)用了 然后把年報(bào)給稅務(wù)

董董董：回復(fù)bamboo老師 不太懂為啥要我年報(bào)，會(huì)不會(huì)是想查我全年賬呢

董董董：回復(fù)bamboo老師 這也算是我科目使用錯(cuò)誤吧，就怕因?yàn)檫@個(gè)科目給我造成不必要麻煩，不讓我稅前扣除是小事

bamboo老師：回復(fù)董董董不會(huì)的 查您全年帳的話 要您提供憑證的 沒有原始憑證怎么看明細(xì)啊

剎那：回復(fù)王雁鳴老師 @王雁鳴老師:請(qǐng)問需要帶上什么資料呢

王雁鳴老師：回復(fù)剎那您好，帶上營業(yè)執(zhí)照，經(jīng)辦人身份證，公章等資料。

張建英：回復(fù)bamboo老師 老師意思就是說現(xiàn)在不強(qiáng)制用新收入準(zhǔn)則里的會(huì)計(jì)科目是吧？

bamboo老師：回復(fù)張建英是的?現(xiàn)在不強(qiáng)制用新收入準(zhǔn)則里的會(huì)計(jì)科目 企業(yè)自行選擇

張建英：回復(fù)bamboo老師 成本類科目是這樣設(shè)置，工程施工――xx項(xiàng)目―一些費(fèi)用嗎？之后把工程施工轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本嗎？麻煩詳細(xì)說下

bamboo老師：回復(fù)張建英按您說的這樣設(shè)置科目可以的您可以看下真帳實(shí)操的 建筑業(yè) 比較系統(tǒng)規(guī)范的

張建英：回復(fù)bamboo老師 老師，我看了一下，真賬實(shí)操里面不同公司的賬套里面科目設(shè)置都不太一樣，小規(guī)模建筑公司可以設(shè)置簡單點(diǎn)嗎？實(shí)操里面都是到4級(jí)科目

bamboo老師：回復(fù)張建英小規(guī)模建筑公司可以設(shè)置簡單點(diǎn) 根據(jù)自己單位實(shí)際情況設(shè)置就好了

張建英：回復(fù)bamboo老師 明細(xì)科目不設(shè)置合同成本，合同毛利可以吧？

bamboo老師：回復(fù)張建英可以的 只用工程施工 然后設(shè)置二級(jí)科目就好了

張建英：回復(fù)bamboo老師 謝謝老師耐心解答

bamboo老師：回復(fù)張建英不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

橫豎撇捺：回復(fù)宋生老師 我想不通，會(huì)計(jì)上成本扣了10萬元，稅法算下來可以扣20萬，然后我們就再調(diào)減10萬元，我就很疑惑

宋生老師：回復(fù)橫豎撇捺您好！比如你一個(gè)東西賣價(jià)50塊，成本30元，你會(huì)計(jì)上算下來利潤20元，要按20元交稅。 現(xiàn)在稅法規(guī)定，你成本30元，可以按40元來計(jì)算成本，你利潤就只有10元了，按10元交稅，這個(gè)就是調(diào)減了，所謂的調(diào)減，是調(diào)減了計(jì)稅利潤

淺墨丶時(shí)光：回復(fù)bamboo老師 所得稅匯算時(shí)要調(diào)整折舊費(fèi)嗎

bamboo老師：回復(fù)淺墨丶時(shí)光所得稅匯算時(shí)要調(diào)整折舊費(fèi)

淺墨丶時(shí)光：回復(fù)bamboo老師 謝謝您

bamboo老師：回復(fù)淺墨丶時(shí)光不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

小塔????的????：回復(fù)maize老師 調(diào)賬可以這樣調(diào)嗎？借應(yīng)付職工薪酬 貸未分配利潤 這樣我結(jié)轉(zhuǎn)了報(bào)表關(guān)聯(lián)不了

maize老師：回復(fù)小塔????的????你使用以前年度損益調(diào)整，也會(huì)不等，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系不對(duì)，這個(gè)是會(huì)不對(duì)，是這樣

小塔????的????：回復(fù)maize老師 呢表就不讓他關(guān)聯(lián)上了嗎？

小塔????的????：回復(fù)maize老師 不是未分配利潤的數(shù)字結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了嗎？怎么還關(guān)聯(lián)不上

maize老師：回復(fù)小塔????的????不需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，是不等這個(gè)，那你你資產(chǎn)負(fù)債表變動(dòng)了，未分配利潤變動(dòng)，利潤表沒有變化所以才不等，你有售后可以叫售后給你調(diào)下年初數(shù)，調(diào)增資產(chǎn)負(fù)債表，未分配利潤 年初數(shù)， 調(diào)減應(yīng)付職工薪酬年初數(shù)，

小塔????的????：回復(fù)maize老師 呢我還做不做賬務(wù)處理了？？

小塔????的????：回復(fù)maize老師 我這個(gè)匯算清繳調(diào)增費(fèi)用的，減應(yīng)付職工薪酬這個(gè)不需要做賬務(wù)處理了嗎？

maize老師：回復(fù)小塔????的????不做了，這個(gè)是直接改資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)，不做賬