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對方公司支付的采購款會計分錄
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俞老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師
4.95
解題: 0.71w
引用 @ 著急的萬寶路 發(fā)表的提問：
用?？钯徺I電腦一臺，收到貨物，對方開具收據，并支付現金。 收到對方發(fā)票時，會計分錄咋做？
付款時 借預付賬款 貸銀行存款 收到發(fā)票是 借固定資產 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸預付賬款
121樓
2022-12-27 05:28:47
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薛老師
職稱：中級會計師
4.97
解題: 0.12w
引用 @ 然后去遠行 發(fā)表的提問：
采購預付后，因多付，對方退回貨款，應該怎么做分錄？
你好！ 付錢的時候，借：預付賬款 貸：銀行存款 材料入庫，借：原材料 應交稅費——應交增值稅(進項稅額） 貸：預付賬款 多余款退回，借：銀行存款 貸：預付賬款
122樓
2022-12-27 05:34:07
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丁老師
職稱：中級會計師
4.93
解題: 0.31w
引用 @ 畫筆 發(fā)表的提問：
我公司采購原材料(對方給開發(fā)票)，不過我方要先支付定金，請問這個定金可以直接公對公支付嘛？等收到過后，再從公戶付清尾款。請問這樣付款會被稅務局查嘛？
可以從公賬預付的
123樓
2022-12-27 06:00:00
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宋生老師
職稱：注冊稅務師/中級會計師
4.99
解題: 29.31w
引用 @ 張鏵尹 發(fā)表的提問：
公司采購材料，是由采購原現金，財由采購原報銷，公司出銀行付款，會計分錄怎么做呀？可以直接：借：原材料 貸：銀行存款嗎
你好！沒看懂你說的啊。不過如果采購報銷，可以直接借原材料 貸銀行存款。
124樓
2022-12-28 04:55:35
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老劉
職稱：,高級會計師,中級會計師
4.96
解題: 0.88w
引用 @ 仰望星空 發(fā)表的提問：
我們是商貿公司 購進了一批貨款 但是這筆款項不是我們付給對方的是第三方公司墊付的 借:應付賬款 貸：其他應付賬款(墊付) 老師你看這樣會計分錄對嗎
可以這樣做分錄。。。
125樓
2022-12-28 05:09:55
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仰望星空：回復老劉 應付賬款可以相互對沖嗎 要是我把貸方的其他應付改成應付呢 這個樣子可以嗎
2022-12-28 05:33:46
老劉：回復仰望星空走個手續(xù)，或者寫個說明。否則以后會忘了
2022-12-28 05:51:12
宋生老師
職稱：注冊稅務師/中級會計師
4.99
解題: 29.31w
引用 @ 依思碧 發(fā)表的提問：
向供應商采購設備、從簽訂合同，預付款到支付尾款，整個過程的會計分錄怎么做
您好！預付款的時候借預付賬款 貸銀行存款 收到設備借固定資產等 貸應付賬款 預付賬款 支付尾款借應付賬款 貸銀行存款
126樓
2022-12-28 05:31:52
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職稱：中級會計師
5.00
解題: 0.22w
引用 @ 正直的溪流 發(fā)表的提問：
應付賬款在支付的時候去掉零頭，支付整數，譬如20050元，最后的50元對方公司就不要了，我會計分錄怎么做呢
外賬里面，如果確定零頭不需要付了，就用現金沖賬一下，借應付賬款貸庫存現金
127樓
2022-12-28 05:42:35
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吳少琴老師
職稱：會計師
4.99
解題: 3.47w
引用 @ 張原 發(fā)表的提問：
公司幫代繳社保，每月對方支付給公司社保費，如何做會計分錄
現在不讓代繳社保你公司非要代繳的話，代扣 借其他應收款-xx 貸銀行存款 收的時候 借銀行存款 貸其他應收款
128樓
2022-12-28 05:59:59
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張原：回復吳少琴老師 好的，謝謝老師
2022-12-28 06:32:19
吳少琴老師：回復張原滿意請打五分好評
2022-12-28 07:01:32

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職稱：注冊會計師,稅務師

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