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對方公司支付的采購款會計分錄
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鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 留胡子的早晨 發(fā)表的提問：
我方為付款方，支付借款的會計分錄咋寫
你好，我方為付款方，支付借款 是現(xiàn)在對外支付借款的款項，還是之前向?qū)Ψ浇杩瞵F(xiàn)在償還了的意思？
91樓
2022-12-20 05:36:25
全部回復(fù)
蔣飛老師
職稱：注冊稅務(wù)師,高級會計師考試（83分）,中級會計師
4.99
解題: 7.05w
引用 @ 淡然的水壺 發(fā)表的提問：
貼現(xiàn)后因?qū)Ψ焦緹o力付款而轉(zhuǎn)出的會計分錄
你好！ 1..已貼現(xiàn)的商業(yè)匯票，如果是承兌人的銀行賬戶不足以支付，則會退票，則貼現(xiàn)人將以貼現(xiàn)本息還給銀行，即借：應(yīng)收賬款，貸：銀行存款。 2..若是貼現(xiàn)企業(yè)的銀行賬戶不足支付，則形成短期借款，即借：應(yīng)收賬款，貸：短期借款。
92樓
2022-12-20 05:42:52
全部回復(fù)
董老師
職稱：注冊會計師,中級會計師
4.99
解題: 0.61w
引用 @ guolaoshi 發(fā)表的提問：
我們是建筑公司，支付防水工程款，對方開具了防水工程款的專票，怎么做會計分錄
您好，借 工程施工-合同成本 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸 銀行存款
93樓
2022-12-20 06:06:14
全部回復(fù)
姜老師
職稱：高級會計師
4.98
解題: 0.48w
引用 @ *?. ?????琴???????*?゜? 發(fā)表的提問：
汽車銷售公司的三方贖證款的支付、怎么做會計分錄？
收到進項發(fā)票普票不用做價稅分離。開出發(fā)票需要做價稅分離。
94樓
2022-12-20 06:14:59
全部回復(fù)
宋生老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
4.99
解題: 29.31w
引用 @ . 發(fā)表的提問：
對方公司加工水泥做成水泥墩，司大批量采購，前期支付部分款項，可以開工程款的普票嗎？
你好！這種嚴(yán)格來說還是做貨物。而不是工程款。
95樓
2022-12-21 05:26:41
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 標(biāo)致的小丸子 發(fā)表的提問：
采購電腦貨款已預(yù)付怎么做會計分錄
你好，借；固定資產(chǎn)等科目，貸；預(yù)付賬款
96樓
2022-12-21 05:40:40
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ ????X???? 發(fā)表的提問：
老師：請問下制造行業(yè)采購了一臺設(shè)備預(yù)付定金14610元，對方開始制作設(shè)備，后期又支付尾款34160元，對方開具發(fā)票過來并發(fā)貨，要怎么做會計分錄？
你好，預(yù)付定金，借：其他應(yīng)收款，貸：銀行存款 取得設(shè)備，借：固定資產(chǎn)，貸：其他應(yīng)收款，應(yīng)付賬款 支付尾款，借：應(yīng)付賬款，貸：銀行存款
97樓
2022-12-21 05:55:16
全部回復(fù)
????X????：回復(fù)鄒老師 固定資產(chǎn)是寫總數(shù)嗎？
2022-12-21 06:06:52
鄒老師：回復(fù)????X????你好，是的，是這樣的
2022-12-21 06:21:37
????X????：回復(fù)鄒老師 那豈不是不平？
2022-12-21 06:49:31
鄒老師：回復(fù)????X????你好，請問是哪里不平了呢，麻煩指出來
2022-12-21 07:15:16
????X????：回復(fù)鄒老師 老師：麻煩你寫下具體分錄加金額
2022-12-21 07:33:16
鄒老師：回復(fù)????X????你好，我需要與你確認一下，這里設(shè)備總金額是=14610%2B34160? 嗎？?
2022-12-21 07:46:41
????X????：回復(fù)鄒老師 是的，老師
2022-12-21 08:11:35
鄒老師：回復(fù)????X????你好 預(yù)付定金，借：其他應(yīng)收款 14610，貸：銀行存款?14610 取得設(shè)備，借：固定資產(chǎn)?14610%2B34160，貸：其他應(yīng)收款 14610，應(yīng)付賬款34160 支付尾款，借：應(yīng)付賬款 34160，貸：銀行存款?34160
2022-12-21 08:28:55
????X????：回復(fù)鄒老師 好的，謝謝老師
2022-12-21 08:51:19
鄒老師：回復(fù)????X????不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以平價，謝謝。
2022-12-21 09:21:10
肖老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 0.18w
引用 @ 娜 娜 發(fā)表的提問：
有無采購的會計分錄匯總資料?比如付款了貨沒到，貨到了再付款，發(fā)票沒到，等等的分錄
貨款已支付，發(fā)票已到，材料已入庫 借：原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額）等 貸：應(yīng)付賬款、應(yīng)付票據(jù)等 貨款未付，材料已入庫 發(fā)票賬單已到 借：原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額）等 貸：應(yīng)付賬款、應(yīng)付票據(jù)等 發(fā)票賬單未到 借：原材料 貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 貨款已付，發(fā)票已到，材料未入庫 借：在途物資 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額）等 貸：銀行存款 入庫后：借：原材料 貸：在途物資 預(yù)付方式購入 預(yù)付款項時：借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款 企業(yè)收到所購物資時：借：原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額）等 貸：預(yù)付賬款
98樓
2022-12-21 06:04:52
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 健忘的小熊貓 發(fā)表的提問：
單貨同到的核算，同時做支付貨款采購、商品入庫兩筆會計分錄
你好，借；庫存商品 應(yīng)交稅費（進項稅額） 貸；銀行存款
99樓
2022-12-21 06:11:59
全部回復(fù)
紫藤老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 花開半夏 發(fā)表的提問：
老師，公司設(shè)計支付設(shè)計師個人8萬 和對方公司簽的合同是對方不開發(fā)票而且是設(shè)計人收款而不是公司收款 只開收據(jù) 咋寫會計分錄
你好，最好是簽合同，附上個人身份證和資質(zhì)，如果是專門為特定的產(chǎn)品設(shè)計的就計入產(chǎn)品的成本，否則就計入銷售費用
100樓
2022-12-22 04:53:02
全部回復(fù)
花開半夏：回復(fù)紫藤老師 簽了合同 合同上寫了不開發(fā)票 我們用銀行存款支付的設(shè)計費 咋寫會計分錄
2022-12-22 05:24:04
紫藤老師：回復(fù)花開半夏借 銷售費用 貸 銀行存款
2022-12-22 05:41:47
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 71.1w
引用 @ 緩慢的樂曲 發(fā)表的提問：
老師好，我司是小規(guī)模公司，6月公對私個人支付采購材料貨款，但是但是對方?jīng)]有發(fā)票，這筆業(yè)務(wù)要怎么做賬做分錄呢
借原材料貸其他應(yīng)付款 沒有發(fā)票用個人支付證明 和你的入庫單做 匯算清繳調(diào)增
101樓
2022-12-22 05:16:10
全部回復(fù)
月月老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 2.11w
引用 @ 昆侖黃智領(lǐng) 發(fā)表的提問：
公司采購材料，做的分錄是借：材料貸：應(yīng)付賬款—A供應(yīng)商但是公司付款的時候，因為對方賬號錯誤，款被退回來，這時如何做分錄？
付款的憑證做一筆相同負的，再匯款時再做憑證。
102樓
2022-12-22 05:25:04
全部回復(fù)
宋生老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
4.99
解題: 29.31w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
會計分錄 應(yīng)支付采購保管人員的工資2000元
會計分錄 應(yīng)支付采購保管人員的工資2000元
103樓
2022-12-22 05:40:15
全部回復(fù)
宋生老師：回復(fù)愛笑的流沙您好！借：管理費用-工資 貸應(yīng)付職工薪酬。
2022-12-22 06:05:29
袁老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 活力的香煙 發(fā)表的提問：
支付采購人員的工資費用，怎么做會計分錄？
借：管理費用--工資貸：應(yīng)付職工薪酬；借：應(yīng)付職工薪酬貸：銀行存款
104樓
2022-12-22 06:09:00
全部回復(fù)
venus老師
職稱：中級會計師
4.98
解題: 5.1w
引用 @ 小太陽? 發(fā)表的提問：
本月付款采購貨物，貨已到，款已付，票未到，會計分錄怎么做
當(dāng)貨到發(fā)票未百到且未付款，按雙方協(xié)商價或合同價 借：庫存商品（不含稅價） 貸：應(yīng)付賬款度---xx單位估價應(yīng)付款 發(fā)票到達后整筆沖回做相反的會計分錄。 當(dāng)貨到發(fā)票未到且已付部分貨款，付款后分錄 借：預(yù)付賬款--XX單位 貸：銀行存款（現(xiàn)金） 貨到時 借：庫存商問品-XX商品 應(yīng)付賬款--XX單位估價應(yīng)付款 直到貨收完，發(fā)票答來后，做沖賬分錄并將預(yù)付賬款和庫存商品對轉(zhuǎn)。 發(fā)票已到，貨物未到的情回況，作“在途物資”核算，根據(jù)發(fā)票金額： 借：在途物資 應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅（進項稅額）答 貸：相關(guān)科目 物資到時： 借：原材料（或庫存商品） 貸：在途物資
105樓
2022-12-23 05:08:36
全部回復(fù)

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