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對方公司支付的采購款會計分錄
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鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 去看看 發(fā)表的提問：
公司采購貨物，已付款未收到票但付款是付到對方公司員工賬號的，這筆分錄怎么做??？
你好 借；其他應(yīng)收款 貸；銀行存款 應(yīng)當(dāng)付給對方公司賬戶才是的
31樓
2022-11-23 13:05:54
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 清風(fēng)明月 發(fā)表的提問：
支付貨款是采用支付寶轉(zhuǎn)賬的方式，這樣的會計分錄該怎樣寫呢
借；應(yīng)付賬款 貸；其他貨幣資金或銀行存款
32樓
2022-11-23 13:32:18
全部回復(fù)
安與逸老師
職稱：中級會計師,注會專業(yè)階段已過,稅務(wù)師已過四門,初級會計師
5.00
解題: 0.1w
引用 @ 聰明的山水 發(fā)表的提問：
購買貨物 不給對方付款 今后也不給對方付款 會計分錄
你好，借：應(yīng)付賬款 貸：營業(yè)外收入
33樓
2022-11-23 13:46:11
全部回復(fù)
樸老師
職稱：會計師
4.98
解題: 46w
引用 @ 積極的小海豚 發(fā)表的提問：
總公司采購了海報，分店向總店購買海報怎么做會計分錄？
你好，總店給分店開發(fā)票嗎
34樓
2022-11-23 14:06:59
全部回復(fù)
積極的小海豚：回復(fù)樸老師 不開 如果開的話會計分錄有什么區(qū)別嗎？
2022-11-23 14:36:29
樸老師：回復(fù)積極的小海豚是一樣的，都要做收入的
2022-11-23 14:52:15
積極的小海豚：回復(fù)樸老師 會計分錄怎么做呢 另外總店購買的物資都是按原價賣給分店 其實總店是沒有利潤的
2022-11-23 15:15:24
樸老師：回復(fù)積極的小海豚你是要做收入開發(fā)票嗎
2022-11-23 15:39:13
陳詩晗老師
職稱：注冊會計師,高級會計師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 秀麗的豌豆 發(fā)表的提問：
辦理承兌匯票保證金20000元，采購支付20萬元貨款，對方同意接受半年期的銀行承兌匯票會計分錄
借 其他貨幣資金 2萬 貸 銀行存款 2萬 借應(yīng)付票據(jù) 20萬 貸 應(yīng)付賬款 20萬
35樓
2022-11-24 12:43:20
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 流星雨 發(fā)表的提問：
公司采購原材料100000 并且給對方墊付運費3000 這個運費直接從貨款里面扣 會計分錄要怎么寫？
你好，銷售材料才有墊付運費說法，這個是購進運費，運費應(yīng)當(dāng)是購買方承擔(dān)才是啊
36樓
2022-11-24 13:08:34
全部回復(fù)
流星雨：回復(fù)鄒老師 明白了
2022-11-24 13:31:57
鄒老師：回復(fù)流星雨祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
2022-11-24 13:51:03
莊老師
職稱：高級會計師,中級會計師,審計師
4.99
解題: 4.78w
引用 @ 七夜．藍 發(fā)表的提問：
公司采購一批藥品，付款的時候?qū)Ψ酵鈨?yōu)惠5000元作為會展費用，這個分錄怎么做？
收供貨單位的銷售折扣應(yīng)該沖減進貨成本。 進貨時： 借：庫存商品 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅 貸：應(yīng)付帳款 收供貨單位的銷售折扣，并開來了折扣發(fā)票 借：庫存商品（紅字） 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅（紅字） 貸：應(yīng)付帳款 （紅字） 按發(fā)票折扣后的金額記入每一種產(chǎn)品的成本，因為入賬是憑發(fā)票的金額記的，所以，根據(jù)發(fā)票的金額登記每種物料的成本，物料發(fā)票是物料入賬的唯一依據(jù)。
37樓
2022-11-24 13:26:11
全部回復(fù)
七夜．藍：回復(fù)莊老師 如果對方不開優(yōu)惠的發(fā)票呢？直接開實際收到的款數(shù)
2022-11-24 14:07:41
莊老師：回復(fù)七夜．藍直接開實際收到的款數(shù) 進貨時按實際數(shù)做賬： 借：庫存商品 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅 貸：應(yīng)付帳款
2022-11-24 14:19:02
七夜．藍：回復(fù)莊老師 那對方如果開原來的款數(shù)，但我們付的是實際的款數(shù)，怎么辦(⊙o⊙)！
2022-11-24 14:31:45
莊老師：回復(fù)七夜．藍收供貨單位的銷售折扣，并開來了折扣發(fā)票 借：庫存商品（紅字） 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅（紅字） 貸：應(yīng)付帳款 （紅字）
2022-11-24 14:54:38
七夜．藍：回復(fù)莊老師 老師，您沒明白我的意思，我是說比如，這月采購了50000元商品，優(yōu)惠5000元，對方開了50000元的發(fā)票，我們實際支付45000元，采購事件結(jié)束。這個怎么辦？
2022-11-24 15:07:40
莊老師：回復(fù)七夜．藍你好，借應(yīng)付賬款50000，財務(wù)費用-5000，貸銀行存款45000，就這么簡單，現(xiàn)金折扣沖減財務(wù)費用
2022-11-24 15:28:46
七夜．藍：回復(fù)莊老師 那財務(wù)費用沒有這么多可以沖減的怎么辦
2022-11-24 15:43:54
莊老師：回復(fù)七夜．藍你好，你都一下折扣這么多，
2022-11-24 15:56:44
七夜．藍：回復(fù)莊老師 我不明白什么意思？
2022-11-24 16:13:30
莊老師：回復(fù)七夜．藍你好，財務(wù)費用沒有這么多，不夠下個月抵減，
2022-11-24 16:38:18
七夜．藍：回復(fù)莊老師 可以分兩筆沖減嗎
2022-11-24 16:53:01
莊老師：回復(fù)七夜．藍你好，是的，分兩筆沖減
2022-11-24 17:07:11
方老師
職稱：中級會計師、注冊稅務(wù)師
4.98
解題: 2.4w
引用 @ ゞ蘋果ぁ樂園 發(fā)表的提問：
公司銷售商品的單價本來是50元，為了給客戶采購回扣，單價抬高為55元。其中5元是給對方的回扣，在收到貨款時再付給對方。 老師這個先計提在支付的會計分錄怎么做
借銷售費用—傭金貸應(yīng)付賬款或其他應(yīng)付款 支付時借應(yīng)付賬款或其他應(yīng)付款貸銀行存款
38樓
2022-11-24 13:51:59
全部回復(fù)
李老師
職稱：注冊稅務(wù)師,中級會計師
5.00
解題: 0.73w
引用 @ 胡萍  發(fā)表的提問：
我公司因延交采購款支付給對方的違約金計入營業(yè)成本可以么
計入營業(yè)外支出
39樓
2022-11-25 13:13:36
全部回復(fù)
小菲老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
4.97
解題: 9.44w
引用 @ J_Y_F 發(fā)表的提問：
公司找別的公司加工做了幾個樣機，支付對方款項的時候會計分錄怎么做
同學(xué)，你好 樣機的金額是多少？
40樓
2022-11-25 13:28:49
全部回復(fù)
J_Y_F：回復(fù)小菲老師 金額是兩萬多元
2022-11-25 13:46:59
小菲老師：回復(fù)J_Y_F同學(xué)，你好 借：固定資產(chǎn) 貸：銀行存款
2022-11-25 14:03:48
J_Y_F：回復(fù)小菲老師 要是款項還未支付就是 借：固定資產(chǎn) 貸：應(yīng)付賬款
2022-11-25 14:26:40
小菲老師：回復(fù)J_Y_F同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
2022-11-25 14:53:03
袁老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 重要的流沙 發(fā)表的提問：
公司是做電商進銷存的，欠對方公司的購貨款經(jīng)協(xié)商，對方同意不用支付給對方，公司銷售對方貨物產(chǎn)生的相關(guān)費用對方也同意給予補貼，用前述公司應(yīng)付給對方的購貨款支付，剩下的應(yīng)付對方購貨款作為對方給公司的補貼，分錄如何做呢，應(yīng)付對方的貨款掛在了預(yù)付賬款貸方，費用發(fā)票已到
借：應(yīng)付賬款貸：營業(yè)外收入
41樓
2022-11-25 13:36:59
全部回復(fù)
QQ老師
職稱：中級會計師
4.98
解題: 9.02w
引用 @ 開朗之花 發(fā)表的提問：
老師老師請問公司購買材料把貨款已經(jīng)過對公賬戶支付給對方了。但對方?jīng)]有開發(fā)票給我會計分錄這么寫呢？
你好！計入預(yù)付賬款。
42樓
2022-11-27 09:32:25
全部回復(fù)
開朗之花：回復(fù)QQ老師 好的謝謝
2022-11-27 09:48:14
QQ老師：回復(fù)開朗之花不客氣 歡迎下次提問
2022-11-27 10:02:10
開朗之花：回復(fù)QQ老師 計入應(yīng)付可以嗎？
2022-11-27 10:31:59
QQ老師：回復(fù)開朗之花應(yīng)付的借方也可以。
2022-11-27 10:42:34
開朗之花：回復(fù)QQ老師 謝謝老師
2022-11-27 11:06:39
QQ老師：回復(fù)開朗之花不客氣歡迎再次提問
2022-11-27 11:34:23
許老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟師,審計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師
4.99
解題: 3.72w
引用 @ 娟子 發(fā)表的提問：
支付對方貨款，手續(xù)費由對方出的會計分錄？謝謝老師
是購入庫存商品嗎？ 借：庫存商品 應(yīng)交稅費 貸：應(yīng)付賬款 支付 借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款
43樓
2022-11-27 09:39:33
全部回復(fù)
李老師2
職稱：中級會計師,初級會計師,CMA
4.54
解題: 2.04w
引用 @ jossonli 發(fā)表的提問：
公司銷售貨物給對方購貨單位，合同規(guī)定，對方購貨單位除支付貨款外還要支付公司的稅點，公司收到對方稅費如何做會計處理，
直接做賬就可以了，因為開具紅字發(fā)票申請單時已經(jīng)將進項抵扣掉了，所以不需要再用紅票重新認證了。
44樓
2022-11-27 09:54:08
全部回復(fù)
江老師
職稱：高級會計師,中級會計師
4.98
解題: 6.75w
引用 @ 云云 發(fā)表的提問：
公司向別的公司借款，錢到賬了，如何做會計分錄？月底了，我們支付對方公司利息時，如何做分錄？
一、收款時 借：銀行存款 貸：短期借款——XX公司 二、計提利息，是每個月計提利息 借：財務(wù)費用——利息支出 貸：應(yīng)付利息——XX公司 三、付息時 借：應(yīng)付利息——XX公司 貸：銀行存款
45樓
2022-11-27 10:19:59
全部回復(fù)
云云：回復(fù)江老師 謝謝老師！
2022-11-27 10:43:25
江老師：回復(fù)云云有不明白的問題再咨詢
2022-11-27 10:54:36

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