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Marmalade .：回復(fù)郭老師 是的 企業(yè)支付寶

郭老師：回復(fù)Marmalade .借銀行貸應(yīng)付帳款 借其他貨幣資金貸銀行

Marmalade .：回復(fù)郭老師 之前的 我已經(jīng)做了庫(kù)存了 不需要把庫(kù)存消了嗎？

郭老師：回復(fù)Marmalade .不需要 實(shí)際不就是有購(gòu)入嗎

Marmalade .：回復(fù)郭老師 但是 如果不消 后面把錢(qián)轉(zhuǎn)到企業(yè)支付寶 用企業(yè)支付寶去支付 實(shí)際也是支付的庫(kù)存商品的錢(qián)啊 那樣庫(kù)存商品就增加了啊 但實(shí)際又沒(méi)有增加啊 只是換個(gè)方式付款而已

Marmalade .：回復(fù)郭老師 我們是做跨境電商的 庫(kù)存實(shí)際是虛擬的哈 實(shí)際并沒(méi)有庫(kù)存

郭老師：回復(fù)Marmalade .那你公戶支付寶支付出去咋做

郭老師：回復(fù)Marmalade .借應(yīng)付帳款貸庫(kù)存商品 沖

Marmalade .：回復(fù)郭老師 我的想法是 直接做退貨 借：銀行存款 貸：應(yīng)付賬款 借：應(yīng)付賬款 貸：庫(kù)存商品 這樣就能把之前的沖了 然后再轉(zhuǎn)回企業(yè)支付寶 借：其他貨幣資金 貸：銀行存款 支付采購(gòu)費(fèi)：借：庫(kù)存商品 貸：其他貨幣資金

郭老師：回復(fù)Marmalade .還不是庫(kù)存商品增加了嗎

郭老師：回復(fù)Marmalade .不沖不要讓可以的 借應(yīng)付帳款貸其他貨幣資金 不一樣嗎

Marmalade .：回復(fù)郭老師 我這種方法 可行嗎？ 因?yàn)槲抑皇窍胱寧?kù)存商品體現(xiàn)在那個(gè)科目而已 是哪里付款的 就體現(xiàn)在哪個(gè)科目

郭老師：回復(fù)Marmalade .你好 可以的 一樣的，

Marmalade .：回復(fù)郭老師 老師的意思是 直接做 借：銀行存款 貸：應(yīng)付賬款 然后轉(zhuǎn)到企業(yè)支付寶 借：其他貨幣資金 貸：銀行存款 支付時(shí) 借：應(yīng)付賬款 貸：其他貨幣資金 是這樣嗎？庫(kù)存商品實(shí)際的沒(méi)有影響的嘛 只是換了一個(gè)付款的方式而已 是這樣嗎

郭老師：回復(fù)Marmalade .你好 是的 可以這么理解的

Marmalade .：回復(fù)郭老師 好的 謝謝 那公司實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用沒(méi)有發(fā)票 一直掛其他應(yīng)收款 現(xiàn)在公司想把這一部分解決了 1、法人把錢(qián)轉(zhuǎn)給當(dāng)初的那個(gè)人 然后那個(gè)人再把錢(qián)轉(zhuǎn)回對(duì)公賬戶 這樣就能沖平 但是呢 這個(gè)錢(qián)又是實(shí)際發(fā)生了的費(fèi)用 所以公司就注冊(cè)了另外一個(gè)公司 然后對(duì)公賬戶把錢(qián)轉(zhuǎn)給這家公司 這家公司再取現(xiàn)出來(lái) 存到當(dāng)初的那個(gè)人 然后再給我們開(kāi)發(fā)票 但是開(kāi)的發(fā)票又不是實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用 這算不算虛開(kāi)發(fā)票？

郭老師：回復(fù)Marmalade .你老板轉(zhuǎn)出的證明有嗎 讓他給你單位開(kāi)收據(jù)

Marmalade .：回復(fù)郭老師 什么都沒(méi)有 我說(shuō)的這個(gè)只是一種處理辦法 這種算虛開(kāi)增值稅發(fā)票嗎

郭老師：回復(fù)Marmalade .你們實(shí)際有支付，不算虛開(kāi)發(fā)票。

Marmalade .：回復(fù)郭老師 好的 謝謝老師

郭老師：回復(fù)Marmalade .不用客氣的 工作愉快

我懂了：回復(fù)宋生老師 購(gòu)車(chē)款和車(chē)輛購(gòu)置稅是分倆筆付的，購(gòu)車(chē)款已經(jīng)入固定資產(chǎn)了，現(xiàn)在單問(wèn)車(chē)輛購(gòu)置稅咋做

宋生老師：回復(fù)我懂了您好！你也計(jì)入計(jì)入車(chē)輛所屬的固定資產(chǎn)的金額，增加這個(gè)固定資產(chǎn)的價(jià)值就可以了。借：固定資產(chǎn) 貸：銀行存款。

海貝：回復(fù)何江何老師 老師，如果老板直接提取現(xiàn)金，是不是就做庫(kù)存現(xiàn)金，應(yīng)收賬款？

何江何老師：回復(fù)海貝你好同學(xué) 是的同學(xué)就是這樣就好了

海貝：回復(fù)何江何老師 好的，我明白了，謝謝老師！

何江何老師：回復(fù)海貝不客氣懂了記得五星好評(píng)

KatherineWu：回復(fù)玲老師 那付的競(jìng)爭(zhēng)性談判保證金的會(huì)計(jì)分錄怎么做，是記在其他應(yīng)收款嗎

玲老師：回復(fù)KatherineWu后面能收回的記其他應(yīng)收款 貸銀行

波斯貓：回復(fù)李?lèi)?ài)文老師 為什么普通發(fā)可以，而專(zhuān)票不行呢

波斯貓：回復(fù)李?lèi)?ài)文老師 李老師，能指點(diǎn)一下嗎？

李?lèi)?ài)文老師：回復(fù)波斯貓專(zhuān)用發(fā)票需要公對(duì)公打款，并且抵扣發(fā)票，專(zhuān)用發(fā)票管理嚴(yán)些

幸福一輩子：回復(fù)宋生老師 好的，謝謝您老師

晴空：回復(fù)QQ老師 借，長(zhǎng)期股權(quán)投資，貸銀行存款？

QQ老師：回復(fù)晴空支出方式這樣做賬務(wù)處理的。

晴空：回復(fù)QQ老師 B公司呢？怎么做？

QQ老師：回復(fù)晴空你好！計(jì)入實(shí)收資本就可以

晴空：回復(fù)QQ老師 B公司借銀行存款，貸實(shí)收資本A公司？

QQ老師：回復(fù)晴空這個(gè)錢(qián)你是打給對(duì)方股東吧？應(yīng)該只是閉公司實(shí)收資本股東名稱改一下。貸方都是實(shí)收資本，只是二級(jí)明細(xì)改成你們單位減少原股東名稱。

晴空：回復(fù)QQ老師 是打給了B公司的公司賬戶，具體分錄應(yīng)該是？

QQ老師：回復(fù)晴空你好，收購(gòu)的話不是把款打給對(duì)方股東嗎？你們是收購(gòu)還是注資？如果是柱子的話，對(duì)公司也是記錄借銀行存款貸實(shí)收資本。

晴空：回復(fù)QQ老師 這邊已經(jīng)由A公司打給B公司了，B公司與A公司同一個(gè)法人了

QQ老師：回復(fù)晴空原股東呢？沒(méi)有給原股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓款嗎？

晴空：回復(fù)QQ老師 沒(méi)有沒(méi)有

QQ老師：回復(fù)晴空你好！那你們是注資控股 借：銀行存款 貸：實(shí)收資本 A公司 超出持股部分計(jì)入資本公積

晴空：回復(fù)QQ老師 好的，謝謝老師

QQ老師：回復(fù)晴空不客氣 歡迎下次提問(wèn) ，滿意請(qǐng)好評(píng)謝謝

李老師：回復(fù)愛(ài)笑的流沙借銷(xiāo)售費(fèi)用差旅費(fèi) 1200貸庫(kù)存現(xiàn)金1200